Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	3/2016/OFIS	1.4.2016	Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Nové Mesto nad Váhom účastníkovi...	Mesto Stará Turá	00312002	71,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	25271021	8.11.2021	Pracovné stretnutie pre personalistky a mzdárky - online školenie	Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre	0034006656	50,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	18052022	13.6.2022	Celoslovenské 2-dňové online pracovné stretnutie pre personalistov a mzdárov - Ing. Lišková	Združenie obcí - regionálne centrum samosprávy v Nitre	0034006656	40,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12012	13.1.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7002012	13.2.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1322012	1.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2342012	15.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2562012	26.3.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220257	2.4.2012	dopravné - voľby NR SR	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	36,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	3262012	20.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	120 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3432012	20.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3882012	27.4.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	15 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	3902012	27.4.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4222012	18.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	115 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201220368	18.5.2012	údržba vojnových hrobov r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	47,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4512012	28.5.2012	transfer na bežné výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4522012	28.5.2012	transfer na kapitálové výdavky r. 2012	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	10 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201230005	28.5.2012	vence, kytice - kladenie vencov - výročie oslob. mesta	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	83,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	4952012	28.5.2012	kapitálové výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	2 388,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4942012	28.5.2012	bežné výdavky	Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	00350656	30 000,00 EUR