Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	401214	12.1.2015	Zabezpečenie činnosti s verejným obstaraním - el. energia	TENDER&Development, s.r.o.	44721307	1 300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	301214	12.1.2015	Zabezpečenie činnosti s VO - plyn	TENDER&Development, s.r.o.	44721307	1 250,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	101216	13.1.2017	Zabezpečenie činnosti s VO - odstránenie plynu a elektriky na základe Mandátnej zmluvy	TENDER&Development, s.r.o.	44721307	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	101220	12.1.2021	Služby spojené s verejným obstarávaním - "Dodanie zemného plynu" a "Obstaranie elektrickej...	TENDER&Development, s.r.o.	44721307	5 520,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1223003	4.1.2024	Úkony spojené s verejným obstarávaním - energie na rok 2024	TENDER&Development, s.r.o.	44721307	3 780,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019045	4.3.2019	náhradné diely do defibrilátora	AURA TRADE s.r.o.	44733721	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	192019	12.4.2019	Náhradné diely do defibrilátora - MsP	AURA Trade s.r.o.	44733721	274,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2020040	22.4.2020	Nákup setu baterky a elektrod - defiblirátor MsP	AURA Trade s.r.o.	44733721	274,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024031	19.2.2024		AURA TRADE s.r.o.	44733721	274,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	240081	4.3.2024	Príslušenstvo k AED prístrojom	AURA Trade s.r.o.	44733721	876,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	240094	3.4.2024	Príslušenstvo a náhradné diely k AED - MsP	AURA Trade s.r.o.	44733721	274,44 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025086	24.3.2025	Príslušenstvo k AED CR PLUS	AURA TRADE s.r.o.	44733721	448,95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2025101	31.3.2025	príslušenstvo k AED CR PLUS	AURA TRADE s.r.o.	44733721	448,95 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	11/2019/KZ – OPSM	17.9.2019	odpredaj pozemku a stavby na Tehelnej ul.	RAIT, s.r.o.	44735421	62 840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007284	4.3.2013	Vyúčtovanie el. energie - MsÚ	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	19,09 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007286	4.3.2013	Elektrická energia - rok 2012 - Útulok	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	74,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	1212007742	17.4.2013	Nedoplatok za istič na Štúrovej 1, ku kamere na Spoločenskú sálu	Komunal Energy, s.r.o.	44742479	19,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015135	4.8.2015	Oprava klimatizácie Airwell	TDS s.r.o.	44828390
Detail	Faktúra došlá	2015320	7.10.2015	Oprava klimatizácie - MsÚ	TDS s.r.o.	44828390	88,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	20220246	16.12.2022	Nákup tonera - MsP	GALAX Group, s.r.o.	44858892	406,00 EUR