| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
33160612 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 6/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
16 593,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160715 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 7/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
62 727,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160819 |
12.12.2016 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
86 287,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160918 |
19.12.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 - 9/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
151 600,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161015 |
13.1.2017 |
Stevebné práce 9/2016 - SO 04,13,14 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
161 078,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161118 |
10.3.2017 |
Stavebné práce objekt SO-04,13,14 - 11/2016 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
104 956,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33161223 |
20.3.2017 |
Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
10 629,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170127 |
20.6.2017 |
Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM NMnV za 1/2017 |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
66 998,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33170607 |
22.8.2017 |
Doplňujúce stavebné práce - objekt SO 4,13,14 - Rekonšt. budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
43 052,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018136 |
2.8.2018 |
Maliarske práce |
Marek Veselý |
44891091 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180800001 |
14.9.2018 |
Maliarske práce - kancelária MsÚ |
Veselý Marek |
44891091 |
206,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120024 |
2.10.2012 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130012 |
3.6.2013 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130036 |
3.10.2013 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140048 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140067 |
6.10.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
Strojstav CM s.r.o. |
44907401 |
600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
11/2023/ZZVB-OPSM |
28.2.2024 |
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku. |
ŠEMATECH, s.r.o. |
44927479 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26736/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž vstupných dverí do Športovej haly v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26737/2011/OV |
3.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
43/2011/OV |
7.11.2011 |
Dodávka a montáž okien a dverí na Športovej hale v Novom Meste nad Váhom |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
8 500,00 EUR |
