Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20246	3.5.2024	Nákup služobných nohavíc - MsP	Kollárová Stanislava	46624236	180,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024210	11.7.2024	výstroj MsP	Stanislava Kollárová	46624236	2 457,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202451	4.6.2024	Prechodná bunda s odznakom MsP	Kollárová Stanislava	46624236	3 930,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	202474	2.7.2024	Služobné oblečenie - MsP	Kollárová Stanislava	46624236	593,76 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024333	3.10.2024	výstroj MsP	Stanislava Kollárová	46624236	1 459,80 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2024388	5.12.2024	Výstroj MsP	Stanislava Kollárová	46624236	351,00 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	19/2014/OV	19.6.2014	Predmetom tejto zmluvy je dodanie : „Interiérové vybavenie -2. pre Dom dôchodcov a...	WOOD IN, s.r.o.	46626239	20 116,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410038	5.8.2014	Interierové vybavenie Dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	9 626,26 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014163	8.8.2014	Dodanie sanity s montážou pre Dom dôchodcov	WOOD in, s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410045	20.9.2014	Dodanie vybavenia interiéru - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	8 330,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410046	6.10.2014	Dodanie sanity s montážou - dom dôchodcov	WOOD IN s.r.o.	46626239	985,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	1410062	12.1.2015	Dodanie interierového vybavenia - Zariadenie pre seniorov	WOOD IN s.r.o.	46626239	2 159,54 EUR
Detail	Zmluva o dielo	Dodatok č.1 k z. č.19/2014/OV	14.7.2014	Zmena času plnenia	WOOD IN, s.r.o.	46626239
Detail	Zmluva Kúpna	Z20153032_Z	2.4.2015	Kúpa listnatých a ihličnatých okrasných stromov	Green-Oasis, spol. s r. o.	46658793	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201504006	6.5.2015	Okrasné dreviny	Green-Oasis, s.r.o.	46658793	4 800,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014134	10.7.2014	fotenie mesta	TF group, s.r.o.	46668659	390,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20140040	18.7.2014	Fotenie mesta - let helikoptérou	TF Group s.r.o.\	46668659	390,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150053	7.10.2015	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Pharmaceutical care s.r.o.	46688269	330,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160022	20.6.2016	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Pharmaceutical care s.r.o.	46688269	330,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160054	12.10.2016	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	Pharmaceutical care s.r.o.	46688269	200,00 EUR