| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018204 |
7.11.2018 |
Posezónna úprava futbalového trávnika v AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18084 |
14.12.2018 |
Posezónna úprava futbalového trávnika - AFC |
KOSENIE s.r.o. |
46377701 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019043 |
4.3.2019 |
Predsezónna úprava futbalového trávnika v AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019169 |
18.7.2019 |
predsezónna úprava futbalového ihriska |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
2 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019213 |
19.9.2019 |
Sezónna úprava trávnika futbalového ihriska |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019257 |
6.11.2019 |
Posezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020047 |
20.3.2020 |
Predsezónna úprava trávnika na futbalovom štadióne AFC Považan |
Kosenie s.r.o. |
46377701 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230004 |
17.7.2023 |
Účinkovanie S. Tomeček a Milujem Slovensko band - Dni mesta 2023 |
Viktória Rimovská Mgr. |
46379118 |
3 650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117780 |
14.4.2023 |
Majetok obce a VÚC - seminár online - Mgr. Šusteková, Ing. Jakubeová |
Nakladateľstvo C.H. Beck, s.r.o. |
46380434 |
202,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023083 |
24.4.2023 |
dodanie a montáž dochádzkových terminálov a príslušenstva |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
3 510,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100131 |
17.7.2023 |
Montáž dochádzkového systému - MsÚ, MsP, SÚS |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
272,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100114 |
17.7.2023 |
Dochádzkový systém - MsÚ, ZOS, MsP |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
3 238,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024162 |
5.6.2024 |
dodanie dochádzkového terminálu |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
691,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100145 |
2.7.2024 |
Dochádzkový terminál - Klientské centrum |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
691,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024384 |
4.12.2024 |
dodanie a montáž dochádzkového terminálu |
Michal Šimko - ALLIS |
46428534 |
901,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020072 |
20.4.2020 |
Ochranné štíty |
AS ENGINEERING s.r.o. |
46434330 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014 |
12.5.2020 |
Nákup ochranných štítov - COVID 19 |
AS ENGINEERING s.r.o. |
46434330 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202174 |
10.1.2022 |
testovanie zamestnancov |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202211 |
14.3.2022 |
AG testovanie zamestnancov - 1/2022 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 110,00 EUR |
