| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020067 |
7.5.2020 |
Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v Základnej škole Ulica kpt. Nálepku,... |
Daffer s. r. o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2546780814 |
3.9.2012 |
Školské potreby
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
474,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120017 |
17.9.2012 |
Propagačná činnosť .
|
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
33,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3547130822 |
17.9.2013 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
410,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4546860825 |
20.9.2014 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
417,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5546450817 |
7.9.2015 |
Školské potreby |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
553,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6548420822 |
7.9.2016 |
Školské pomôcky pre prvákov |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
614,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200652858 |
24.7.2020 |
Interiérové vybavenie - Zlepšenie technického vybavenia počítačovej učebne v ZŠ kpt.... |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
1 094,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022008 |
4.2.2022 |
stolík na kolieskach |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220200019 |
14.3.2022 |
Stolík na kolieskach pod tlačiareň - učtáreň |
DAFFER s.r.o. |
36320439 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
20.8.2012 |
Objednávka školských potrieb (balíček pre prvákov) |
Daffer, s. s r.o. |
36320439 |
478,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014149 |
15.8.2014 |
Objednávka školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o. |
36320439 |
417,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015133 |
30.7.2015 |
Objednávka školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o. |
36320439 |
553,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016118 |
1.8.2016 |
Objednávka školských pomôcok pre prvákov |
Daffer, s. s r.o. |
36320439 |
614,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013157 |
13.8.2013 |
Balíček školských potrieb pre prvákov |
Daffer, s. s r.o., Včelárska 1, 971 01, Prievidza |
36320439 |
410,91 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
13/2016/OV |
16.5.2016 |
Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých vojenských skladov pre TSM v Novom Meste nad... |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44 886 021 |
660 872,11 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
Dodatok č.1 k z.č.13/2016/OV |
29.6.2017 |
Predmetom dodatku zmluvy sú doplňujúce stavebné práce na diele „Rekonštrukcia budov časti... |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44 886 021 |
43 052,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160612 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 6/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
16 593,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160715 |
12.10.2016 |
Stavebné práce na objekte SO-04,13,14 - 7/2016 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj.... |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
62 727,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33160819 |
12.12.2016 |
Stavebné práce - Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM |
DAG SLOVAKIA, a.s. |
44886021 |
86 287,45 EUR |
