Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	33160918	19.12.2016	Rekonštrukcia budov časti areálu bývalých voj. skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 - 9/2016	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	151 600,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	33161015	13.1.2017	Stevebné práce 9/2016 - SO 04,13,14 - rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj. skladov pre...	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	161 078,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	33161118	10.3.2017	Stavebné práce objekt SO-04,13,14 - 11/2016 - Rekonštrukcia budov časti areálu býv. voj....	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	104 956,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	33161223	20.3.2017	Rekonštrukcia budov býv.voj.skladov pre TSM - objekty SO-04,13,14 za 12/2016	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	10 629,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	33170127	20.6.2017	Rekonštrukcia budov bývalých vojenských skladov pre TSM NMnV za 1/2017	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	66 998,98 EUR
Detail	Faktúra došlá	33170607	22.8.2017	Doplňujúce stavebné práce - objekt SO 4,13,14 - Rekonšt. budov časti areálu býv. voj....	DAG SLOVAKIA, a.s.	44886021	43 052,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019193	21.8.2019	Catering dňa 15.8.2019 - otvorenie sýpky a sobášnej siene	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	390,50 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019248	28.10.2019	Catering 25.10.2019 - MsKS	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	508,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019300	20.12.2019	Cateringové služby - Schôdzka Mestskej rady dňa 26.11.2019	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	60,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020003	8.1.2020	Občerstvenie JAVORINA, JAVORINA.... 12.1.2020	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	145,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020014	29.1.2020	Cateringové služby, výzdoba na Charitatívny ples - 18.1.2020	DAILY - REST Štefánia Kukanová	33813680	5 398,20 EUR
Detail	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta	17/2014/OFIS	25.3.2014	poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: Olympiáda detí a...	DAKO Nové Mesto nad Váhom	42 019 290	600,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160037	19.9.2016	Fakturujeme Vám za vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase	DAMAC s.r.o.	50249118	5,94 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022222	24.11.2022	dodanie tonerov do tlačiarní	Damedis s.r.o.	47 864 249	39,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	220804	16.1.2023	Nákup tonerov	DAMEDIS s.r.o.	47864249	39,30 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021301	13.1.2022	Archívne boxy	DAMITO s. r. o.	44148542	119,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022186	12.10.2022	Oplotenie - Útulok pre občanov bez prístrešia	DAMITO s. r. o.	44148542	6 182,82 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022231	20.12.2022	Samostatná brána 1750 m x 3600 m na uzavretie oplotenia Útulku pre občanov bez prístrešia	DAMITO s. r. o.	44148542	4 182,36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020151	10.9.2020	Závesný dávkovač na dezinfekciu	DAMITO s.r.o.	44148542	829,92 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020153	16.9.2020	Dezinfekcia COVID-19	DAMITO s.r.o.	44148542	184,44 EUR