Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	120000179	26.3.2012	renovovaný toner	DRUCKER s. r. o.	44 925 417	62,21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022020	24.2.2022	Výrub drevín a spracovanie drevnej hmoty.	DT Forest, a.s.	36723622	840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022040	11.4.2022	Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda	DT Forest, a.s.	36723622	840,00 EUR
Detail	Faktúra	41210017	11.10.2021	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT Slovenská výhybkáreň,a.s.	36 323 969	500,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41140069	20.9.2014	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150006	17.6.2015	V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41150036	19.9.2015	V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41160035	19.9.2016	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	400,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170010	13.6.2017	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41170035	22.9.2017	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180016	29.6.2018	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180033	25.9.2018	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190010	11.6.2019	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190029	20.9.2019	V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o.	36323969	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2021212	8.9.2021	dodanie umeleckého vystúpenia	DUBA s.r.o.	52928250	4 800,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	162021	11.10.2021	Vystúpenie L. Adamec - NMJ 2021	DUBA s.r.o.	52928250	4 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	132019	20.9.2019	Návrh a aut. licencia socha Svadobka	Dubina Pavol Mgr.art.	?	2 109,60 EUR
Detail	Zmluva o dielo	10/2019/OV	24.6.2019	Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“	DUMAS s.r.o.	51436442	12 000,00 EUR
Detail	Zmluva k zmluve o dielo	dodatok č.1 k z. 10/2019/OV	30.8.2019	predĺženie doby ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 31.10.2019	DUMAS s.r.o.	51436442
Detail	Faktúra došlá	1900319	20.11.2019	Návrh optickej siete mesta	DUMAS s.r.o.	51436442	12 000,00 EUR