| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra |
41210017 |
11.10.2021 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT Slovenská výhybkáreň,a.s. |
36 323 969 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140069 |
20.9.2014 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
17.6.2015 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150036 |
19.9.2015 |
V zmysle Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160035 |
19.9.2016 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170010 |
13.6.2017 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170035 |
22.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180016 |
29.6.2018 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180033 |
25.9.2018 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190010 |
11.6.2019 |
V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190029 |
20.9.2019 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
DT-Slovenská výhybkáreň, s.r.o. |
36323969 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021212 |
8.9.2021 |
dodanie umeleckého vystúpenia |
DUBA s.r.o. |
52928250 |
4 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
162021 |
11.10.2021 |
Vystúpenie L. Adamec - NMJ 2021 |
DUBA s.r.o. |
52928250 |
4 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132019 |
20.9.2019 |
Návrh a aut. licencia socha Svadobka |
Dubina Pavol Mgr.art. |
? |
2 109,60 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
10/2019/OV |
24.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Optická sieť mesta Nové Mesto nad Váhom“ |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva k zmluve o dielo |
dodatok č.1 k z. 10/2019/OV |
30.8.2019 |
predĺženie doby ukončenia a odovzdania projektových prác: najneskôr do 31.10.2019 |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1900319 |
20.11.2019 |
Návrh optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021141 |
2.6.2021 |
Rozšírenie projektu optickej siete mesta |
DUMAS s.r.o. |
51436442 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013149 |
24.7.2013 |
Montáž stropných svietidiel |
Durdík Dušan DD, montáž a oprava el.zariadení |
32776993 |
1 197,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013242_ |
3.10.2013 |
Montáž stropných svietidiel - Športová hala |
Durdík Dušan DD\Montáž oprava el. zariadení |
32776993 |
1 194,95 EUR |
