Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Kúpna	Zmluva č.6/2014/KZ-OPSM	11.6.2014	Kúpa nehnuteľnosti - pozemok - parcela evidovaná v registri C KN, číslo parcely: 4405, číslo...	Dr. Yozef Lomnický		119 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	182021	16.12.2022	Spracovanie PD pre stavebné povolenie - Rozšírenie parku Petra Matejku	drelARCH	45637334	9 890,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	82024	2.7.2024	Dopracovanie PD pre projekt - Rozšírenie parku Petra Matejku NMnV	drelARCH	45637334	3 100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201412105	20.10.2014	Interiérové vybavenie - dom dôchodcov	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	65 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	201427005	12.1.2015	Kancelársky stôl a stolička - Zariadenie pre seniorov	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	1 086,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	201508005	20.10.2015	Interierové vybavenie elok.pracoviska MŠ Odborárska NMnV	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	8 652,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	201635805	13.1.2017	Polohovateľné postele a matrace - ZOS	DREVONA GROUP s.r.o.	45895856	8 853,60 EUR
Detail	Zmluva Kúpna	2406/500/2014	27.6.2014	Predmetom tejto zmluvy je dodávka interiérového vybavenia pre Dom dôchodcov a sociálnych...	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	65 000,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014227	19.11.2014	doplnenie interiéru kancelárií - Zariadenie pre seniorov	Drevona Group, s.r.o.	45 895 856	1 086,24 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015130	28.7.2015	Interiérové vybavenie elokovaného pracoviska materskej školy	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 652,48 EUR
Detail	Zmluva o dielo	Dod.č. 1 k z. č. 2406/500/2014	15.7.2014	Zmena času plnenia	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856
Detail	Zmluva Kúpna	19/2015	10.8.2015	Interiérové vybavenie elkokovaného pracoviska materskej školy	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 652,48 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016174	24.11.2016	Dodávka a montáž 14 ks polohovateľných postelí a matracov	DREVONA GROUP, s.r.o.	45 895 856	8 853,60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022096	31.5.2022	vypracovanie Hydrogeologickeho posudku na overenie a vyhodnotenie vsakovacich pomerov v miestach...	DRILL, s.r.o.	35966645	360,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2222043	13.7.2022	Hydrogeologický prieskum, vsakovanie zrážkových vôd - Mestská plaváreň a letné kúpalisko	DRILL, s.r.o.	35966645	360,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014236	27.11.2014	dodanie čistiacich prostriedkov - Zariadenie pre seniorov	Drogéria Tomanec	22823751	643,22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012011	5.3.2012	dodávka repasovaných tonerov	DRUCKER s. r. o.	44 925 417	62,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	120000179	26.3.2012	renovovaný toner	DRUCKER s. r. o.	44 925 417	62,21 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2022020	24.2.2022	Výrub drevín a spracovanie drevnej hmoty.	DT Forest, a.s.	36723622	840,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022040	11.4.2022	Komplexné spracovanie drevnej hmoty - areál Zelená voda	DT Forest, a.s.	36723622	840,00 EUR