| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401234 |
3.4.2024 |
Záloha elektriky 3/2024 - MsÚ, Útulok, ZV, J. Kollára, KD, sýpka, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
2 735,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062400975 |
3.4.2024 |
Vyúčtovanie elektriky 2/2024 - Útulok, J.Kollára, MsÚ, sobáška, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
62,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052401800 |
3.5.2024 |
Záloha elektriny - 4/2024 - Štúrová 1, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
24,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401402 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie elektriny - 3/2024 - MsÚ, Útulok, sobáška, J. Kollára 12, sýpka |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
-346,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402365 |
4.6.2024 |
Záloha elektriny 5/2024 - kamery Ul. Štúrova a Odborárska, KD |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062401876 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 4/2024 - MsÚ, sýpka, J. Kollára, Útulok, sobáška |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 847,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052402933 |
2.7.2024 |
Záloha elektriny 6/2024 - KD, kamery Ul. Štúrova 1 a Odborárska 1 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
26,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062402773 |
2.7.2024 |
Vyúčtovanie elektriny 5/2024 - MsÚ, Útulok, J. Kollára 12, sýpka, sobáška, |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
1 671,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770227142 |
14.9.2018 |
stravné lístky |
Endered Slovakia,s.r.o. |
? |
868,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020079 |
11.5.2020 |
Na základe zaslanej elektronickej žiadosti Vašej spoločnosti, Vás týmto žiadame o vydanie... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020090 |
26.5.2020 |
žiadame o vytýčenie Vašich inžinierskych sietí a zariadení vo Vašej správe, v záujmovej... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620200602 |
20.5.2020 |
Stanovisko s vyznačením inžinierskych sietí -nová trasa VO do vstupu areálu ZV po druhú... |
Energotel, a.s. |
35785217 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20201662 |
14.8.2020 |
Vytýčenie DOK NMnV - Horná Sreda reg.č. žiadosti 620200602 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
168,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
2021/001/MsU |
25.5.2021 |
poskytnutie služieb v oblasti informačnej bezpečnosti a vypracovanie dokumentácie potrebnej pre... |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
13 776,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí služieb |
1/2022/MKB |
30.5.2022 |
poskytovať objednávateľovi službu výkonu funkcie manažéra pre kybernetickú bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20213010 |
10.1.2022 |
Kybernetická bezpečnosť vypracovanie dokumentácie |
Energotel, a.s. |
35785217 |
13 776,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221712 |
15.8.2022 |
Zavedenie služby MKB - kybernetická bezpečnosť |
Energotel, a.s. |
35785217 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221758 |
16.9.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 7/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222018 |
17.10.2022 |
Mesačný poplatok služby MKB - kybernetická bezpečnosť - 8/2022 |
Energotel, a.s. |
35785217 |
432,00 EUR |
