| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020012912 |
9.11.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 9/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
511,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320113 |
23.11.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620114 |
23.11.2020 |
Záloha plynu - 11/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020014493 |
15.12.2020 |
Vyúčtovanie elektriky - 10/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
734,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220111 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
403,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511220121 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 1, ZOS, Komenského 4, Útulok |
ELGAS, sro |
36314242 |
419,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
505620124 |
21.12.2020 |
Záloha plynu - 12/2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511320123 |
21.12.2020 |
Záloha elektriky - 12/2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
497,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020016732 |
12.1.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 11/2020 - MsÚ 1, Útulok, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
922,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020018335 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2020 - Útulok, MsÚ 1, ZOS, Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
1 018,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200199905 |
11.2.2021 |
Vyúčtovanie zemného plynu rok 2020 - MsÚ, ZOS, KD |
ELGAS, sro |
36314242 |
740,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020019881 |
19.2.2021 |
Vyúčtovanie elektriky za r. 2020 - MsÚ 2, KD, sobáška, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
354,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021001644 |
22.3.2021 |
Dodávka elektriky - 1/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003309 |
15.4.2021 |
Dodávka elektriky - 2/2021 - Komenského 4 |
ELGAS, sro |
36314242 |
10,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511321033 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery Odborárska, Štúrova |
ELGAS, sro |
36314242 |
505,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511221031 |
26.4.2021 |
Záloha elektriky s mesačným odpočtom - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003556 |
10.5.2021 |
Poplatok za upomienku - Záloha elektriky s ročným odpočtom - 3/2021 - Komenského 4, kamery... |
ELGAS, sro |
36314242 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021003921 |
24.5.2021 |
Mimoriadne vyúčtovanie elektriky - 1. štvrťrok 2021 - Komenského 4, kamery Odborárska a... |
ELGAS, sro |
36314242 |
2 477,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2021004180 |
24.5.2021 |
Vyúčtovanie elektriky - 3/2021 - Komenského 776/4 (sýpka) |
ELGAS, sro |
36314242 |
-84,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130074 |
18.3.2013 |
Dodávka elektromaterálu na odstránenie závad a osvetlenie ihriska - AFC |
Elimer a.s. |
36306941 |
1 121,89 EUR |
