| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
122017msbp |
30.11.2017 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Lucia Pušková |
|
1 809,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025011 |
10.1.2025 |
Zapožičanie stoličiek a stolov, výzdoba - Novomestský ples 2025 |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel |
47949007 |
2 262,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025013 |
10.1.2025 |
Javorina, Javorina 2025 - výzdoba |
Lucia Slimáková Kvetinárstvo Adel |
47949007 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o prevode vlastníctva bytu |
652016msbp |
14.12.2016 |
Zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva |
Ľudmila Ilieva |
|
1 902,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42024 |
2.7.2024 |
Interiérové okenné výplne - Klientské centrum |
Ľudmila Olašová |
41973437 |
4 005,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024146 |
27.5.2024 |
Realizácia výroby dodávky a montáže interiérových okenných výplní v Klientskom centre a... |
Ľudmila Olašová - bytové a odevné doplnky |
41973437 |
4 005,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024350 |
24.10.2024 |
Klub spoločenských hier - dotácia z TSK |
Ludopolis s.r.o. |
47619431 |
21,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5/2011/ROH |
11.3.2011 |
papier do kpoírky a tlačiarní, list primátora |
LUDOPRINT |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018161 |
12.9.2018 |
Novomestský jarmok 2018 |
Ľudová hudba Kandáčovci |
42330980 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia |
12/2018/MsKS |
7.9.2018 |
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť účinkovanie kapely Sokoly na podujatí s názvom: Jarmok... |
Ľudová hudba Kandráčovci |
423 309 80 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022094 |
31.5.2022 |
Dni mesta |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020220012 |
13.7.2022 |
Hudobné vydtúpenie Kašubovci - Dni mesta 2022 |
Ľudovít Kašuba s.r.o. |
52351696 |
2 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020074 |
23.4.2020 |
rýchlotestery COVID-19 |
LUGA Trade s.r.o. |
50944177 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200062 |
12.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov na COVID 19 - Útulok, ZpS, ZOS, MsÚ, MsP |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
3 450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020083 |
13.5.2020 |
nákup dezinfekcie + rýchlotestov COVID 19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
470,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020084 |
18.5.2020 |
testy COVID -19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020085 |
18.5.2020 |
rýchlotesty COVID-19 |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200087 |
20.5.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200089 |
20.5.2020 |
Nákup antibakteriálnych gélov COVID 19 - ZŠ Odborárska, zriadené Opatrovateľské centrum |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200092 |
11.6.2020 |
Nákup rýchlotesterov COVID 19 - ZpS |
LUGA TRADE s.r.o. |
50944177 |
316,25 EUR |
