Zmluvy, faktúry, objednávky
Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 114006 | 20.6.2011 | Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom | Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 58 242,00 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 114011 | 16.8.2011 | Dodávka Technológie fontány vnútrobloku 1. mája v Novom Meste nad Váhom | Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 222 695,00 CZK |
| Detail | Zmluva o dielo | 15/2012/OV | 27.6.2012 | dodávka Technologie fontány v parku J.M. Hurbana | Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 23 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254001 | 17.10.2012 | Dodávku a montáž technológie fontány 08/2012 - Technologie fontány v parku J.M. Hurbana.
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 8 058,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254002 | 2.11.2012 | Dodávka a montáž technológie fontány 09/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 3 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201254003 | 17.12.2012 | Dodávku a montáž technologie fontány 10/2012 - park J.M. Hurbana
|
Lentus agilis, spol. s r.o. | 26955016 | 11 584,00 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 16/2018/MsKS | 16.7.2018 | dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom
objednávateľom. Dodávateľ sa... |
ĽH Borovienka | 450,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 1/2021/MsKS | 5.7.2021 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana dňa 4. júla 2021 v čase od... | ĽH Borovienka | 3799016 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022060 | 20.4.2022 | Vystúpenie ĽH Borovienka | ĽH Borovienka | 3799016 | 750,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia | 2/2022/MsKS | 10.7.2022 | Umelecké vystúpenie pod názvom Leto s hudbou v Parku J. M. Hurbana | ĽH Borovienka | 3799016 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016079 | 13.1.2017 | Nábytok - ZOS | LH Partners - Ľubomír HOŠŤÁK | 33492689 | 889,99 EUR |
| Detail | Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia | 36/2018/MsKS | 23.11.2018 | Predmetom zmluvy je dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom.... | ĽH POLUN | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1521023 | 18.12.2015 | Technológia na úpravu vody - ZpS | LIBARO s.r.o. | 48006033 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2015194 | 20.10.2015 | technológia na úpravu vody pre ZPS | Libaro, s.r.o. | 48006033 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 1/2012/OPSM | 27.3.2012 | Zriadenie vecného bremena k pozemkom registra „C“ parcelné č. 220/2 a č. 4551 v Novom... | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35 793 783 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva o budúcej zmluve | 1/2019/ZBZ-VB-OPSM | 6.9.2019 | o zriadení vecného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35 793 783 | |
| Detail | Zmluva o zriadení vecného bremena | 5/2020/ZZVB-OPSM | 16.3.2021 | Zriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35 793 783 | 1 420,00 EUR |
| Detail | Zmluva Iná | č.1 k z. 5/2020/ZZVB-OPSM | 26.7.2021 | Zmeny v zmluve | Lidl Slovenská republika, v.o.s. | 35 793 783 | |
| Detail | Faktúra došlá | 41261097 | 4.1.2024 | Skupinová supervízia - Útulok | LIFE consult - Mgr. Peter Kollárovič | 41261097 | 140,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019263 | 11.11.2019 | výstroj MsP | LIGAREX - LM | 36411329 | 210,00 EUR |
