| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120558 |
3.9.2012 |
Kontrola prečerpávacej stanice - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
19,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120575 |
17.9.2012 |
Čistenie kanalizácie - Útulok
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
72,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121006 |
17.9.2012 |
Vodné, stočné - 09/2012 - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120194 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
943,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120192 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - za nebyty - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 320,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120193 |
2.10.2012 |
Odmena komisionára - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120671 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
781,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120672 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
5 548,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120673 |
2.10.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 08/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
801,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120666 |
2.10.2012 |
Plynárenské práce - ZOS
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120191 |
2.10.2012 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - vo vl.mesta - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
475,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200121117 |
2.11.2012 |
Vodné a stočné, teplo, dažďová voda -10/2012 - KD.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
424,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120680 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača, plavákový ventil - MsP
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
32,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120568 |
2.11.2012 |
Prefakturácia spotreby vody - Zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
35,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120490 |
2.11.2012 |
Predfakturácia spotreby studenej vody od 3.5. do 1.6.2012 - zberový dvor.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
229,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120699 |
2.11.2012 |
Oprava splachovača - KD
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
16,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120716 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
996,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100120210 |
2.11.2012 |
Odmena komisionára - 10/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 630,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120715 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
277,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120714 |
2.11.2012 |
Náklady na opravu a údržbu - 09/2012
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
1 143,60 EUR |
