Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300120737	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody - Štúrova ul. - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	6,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120861	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody 6.9.2012 do 3.10.2012 - Dom dôchodcov a soc. služieb	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	8,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200121379	3.1.2013	Užívanie nebytového priestoru 12/2012 - KD	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	424,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120963	3.1.2013	Prefakturácia spotreby studenej vody od 04.10. do 07.11.2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	26,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120960	3.1.2013	Prečistenie strešného zvodu - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	78,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120962	3.1.2013	Prefakturácia alik. časti nákladov - vloženie trasového uzáveru - Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	79,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120972	3.1.2013	Oprava vodovodnej batérie - MsÚ	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	17,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120033	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300120694	3.1.2013	Spotreba studenej vody - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	-1 022,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121050	3.1.2013	Oprava plynového ohrievača - ZOS	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	37,49 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121051	3.1.2013	Prefakturácia studenej vody 8.11. až 6.12. 2012 - Dom dôchodcov	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	31,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120231	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012 - nájomné byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 630,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121048	3.1.2013	Náklady na opravu a údržby 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	921,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121046	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	342,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121047	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	2 687,99 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121045	3.1.2013	náklady na opravu a údržbu - 11/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	3 779,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120232	3.1.2013	Odmena komisionára 12/2012	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	943,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120230	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - nebyty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	1 351,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	7100120229	3.1.2013	Fond prevádzky, údržby a opráv 12/2012 - byty	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	475,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121114	4.2.2013	Rozvoz betlehemského svetla	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	47,40 EUR