Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20160067	19.9.2016	Vodné, stočné od 7.5.-9.8.2016	BONMAX s.r.o.	36310735	98,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	20160091	19.12.2016	Vodné, stočné, zrážky - 8-11/2016 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	95,21 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170007	20.2.2017	Vodné,stočné MsÚ	BONMAX s.r.o.	36310735	63,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170015	10.3.2017	Vodné, stočné 18.1. - 6.2.2017 - MsÚ2	BONMAX s.r.o.	36310735	18,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170039	20.6.2017	Vodné, stočné, zrážky - 1.1. do 11.5.2017 - MsÚ 1	BONMAX s.r.o.	36310735	91,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170063	22.9.2017	Vodné, stočné, zrážky - 5/2017 až 8/2017 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	92,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20170089	20.12.2017	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 7.11.2017	BONMAX s.r.o.	36310735	154,58 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180007	19.2.2018	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 8.11.2017 do 15.1.2018	BONMAX s.r.o.	36310735	56,52 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41180018	29.6.2018	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	BONMAX s.r.o.	36310735	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180036	29.6.2018	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 6.1. až 14.5.2018	BONMAX s.r.o.	36310735	114,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180056	25.9.2018	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	75,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180077	20.12.2018	Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 8.11.2018	BONMAX s.r.o.	36310735	84,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190013	12.3.2019	Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019	BONMAX s.r.o.	36310735	54,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190022	12.4.2019	Vodné, stočné, zrážky - 22019 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	23,23 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190015	11.6.2019	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	BONMAX s.r.o.	36310735	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190066	16.10.2019	Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019	BONMAX s.r.o.	36310735	159,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200013	12.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	165,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200020	14.4.2020	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11.1. do 14.2.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	42,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200062	9.10.2020	Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	171,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021013	14.3.2021	Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	170,10 EUR