Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	20180056	25.9.2018	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	75,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	20180077	20.12.2018	Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 9.8. až 8.11.2018	BONMAX s.r.o.	36310735	84,29 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190013	12.3.2019	Vyúčtovanie vody, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11/2018 až 1/2019	BONMAX s.r.o.	36310735	54,67 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190022	12.4.2019	Vodné, stočné, zrážky - 22019 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	23,23 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	41190015	11.6.2019	V zmyske zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú...	BONMAX s.r.o.	36310735	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	20190066	16.10.2019	Vyúčtovanie za vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. do 16.8.2019	BONMAX s.r.o.	36310735	159,53 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200013	12.3.2020	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - od 17.8.2019 do 10.1.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	165,59 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200020	14.4.2020	Vodné, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 11.1. do 14.2.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	42,78 EUR
Detail	Faktúra došlá	20200062	9.10.2020	Voda, stočné, zrážky - MsÚ 2 - 15.2. až 13.8.2020	BONMAX s.r.o.	36310735	171,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	2021013	14.3.2021	Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2020 do 5.2.2021 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	170,10 EUR
Detail	Faktúra	2021061	11.10.2021	Vodné, stočné, zrážky - 16.1. - 13.8.2021 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	190,43 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022019	11.4.2022	Vodné, stočné, zrážky od 14.8.2021 do 11.2.2022 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	199,66 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022061	17.10.2022	Vodné, stočné, zrážky 02-08/2022 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	176,75 EUR
Detail	Faktúra došlá	2022076	16.12.2022	Vyúčtovanie vodné, stočné, zrážky 8-10/2022 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	65,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023007	16.3.2023	Vodné, stočné, zrážky od 28.10.22 do 17.1.23 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	63,94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023059	2.10.2023	Vodné, stočné, zrážky 18.1. do 16.8.2023 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	211,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023068	4.12.2023	Vodné, stočné, zrážky - 17.8. do 21.9.2023 - MsÚ1	BONMAX s.r.o.	36310735	35,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023085	4.1.2024	Oprava automatických dverí - MsÚ2	BONMAX s.r.o.	36310735	700,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2024007	4.3.2024	Vodné, stočné, zrážky 22.9.2023 až 15.1.2024 - MsÚ 2	BONMAX s.r.o.	36310735	117,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	2010142	14.1.2011	Vyúčtovanie vodného a stočného	BONMAX, s.r.o.	36310735	48,95 EUR