| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140487 |
6.10.2014 |
Alikôtna časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120483 |
20.8.2012 |
Alikôtna časť nákladov za monitorovanie úniku vody - Útulok.
|
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
99,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140659 |
12.1.2015 |
Alikvotná časť - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140691 |
11.2.2015 |
Alikvotná časť - práca plošiny pri výmene čerpadla |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300140592 |
8.12.2014 |
Alikvotná časť nákladov - kontrola prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
11,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300230549 |
4.12.2023 |
Alikvotná časť nákladov na práci s HR na prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220587 |
18.11.2022 |
Alikvotná časť nákladov na vodárenské práce - vodomerná šachta Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300200562 |
9.10.2020 |
Alikvotná časť za kosenie porastu - prečerpávacia stanica |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
10,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015211 |
17.12.2015 |
alkoholtester |
VLran ,s r.o. |
46 118 896 |
172,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023081 |
20.4.2023 |
alkotester |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
1 972,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023060 |
4.1.2024 |
Altánok - ZpS, Poľná |
A - DREVoSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023338 |
12.12.2023 |
altánok pre ZPS Mnešice |
A-DREVOSTAV, s.r.o. |
43869343 |
2 096,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230006 |
1.8.2023 |
Analýza a dizajn na dodávku/vývoj softvérového diela |
HELICOP, sro |
47555866 |
17 388,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
721896 |
8.11.2021 |
Analýza a realizačný projekt - kamerový systém mesta |
CANEX, spol. s.r.o. |
31378854 |
9 890,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023088 |
4.1.2024 |
Analýza stavu parkovania |
Power Mode s.r.o. |
50326945 |
9 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024164 |
7.6.2024 |
Analyzátora dychu AlcoQuant 6020 plus - overenie |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
325,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016039 |
22.3.2016 |
Anička Jurkovičová 2016 |
Tising s.r.o. |
|
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14112022 |
16.12.2022 |
Anonymizácia osobných údajov a obchodného tajomstva pri zverejňovaní zmlúv - online... |
PROEKO BA s.r.o. |
35900831 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202171 |
10.1.2022 |
Antigénové testovanie zamestnancov ZŠ a MsÚ - 28.11.2021 do 15.12.2021 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252011__ |
10.10.2011 |
Antikorózna ochrana kovovej lávky - 2. etapa pre peších na Rybárskej ulici
|
ELASTON s.r.o. |
36609919 |
27 835,20 EUR |
