| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
611192 |
28.7.2011 |
Asfaltový kal SS |
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. |
31602363 |
5 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22311128 |
17.10.2022 |
Audit individuálnej účtovnej a konsolidovanej závierky roku 2021 |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2017/01/A/OFIS |
8.5.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
4 980,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2018/01/A/OFIS |
16.5.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
4 980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21311068 |
10.6.2021 |
Audit individuálnej účtovnej závierky roku 2020 - 50 % podľa zmluvy |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
3 060,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160804 |
19.9.2016 |
Audit konsol. účtovnej závierky a výročnej správy za r.2015 |
Horáková Dagmar Ing. |
|
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20222794 |
16.12.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č.69/2018 Z.z. |
Energotel, a.s. |
35785217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5914020294 |
5.6.2014 |
Audit ochrany osobných údajov - školenie |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
151011 |
18.11.2015 |
Audit ročnej a konsolidovanej účt. závierky r. 2014 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti |
2019/001/A/OFIS |
9.7.2019 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018 podľa... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2020/001/A/OFIS |
29.5.2020 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
6 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2021/001/A/OFIS |
22.4.2021 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2020 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
5 100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2022/001/A/OFIS |
21.4.2022 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a overenie... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
5 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb |
2022/002/A/OFIS |
20.9.2022 |
audit účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, k... |
N.M. - Audit spol. s r.o. |
36307874 |
9 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160502 |
20.6.2016 |
Audit účtovnej závierky za r. 2015 - MsÚ |
Horáková Dagmar Ing. |
|
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20025 |
26.10.2020 |
Audit verejného obstarávanie MsÚ |
CEVO s.r.o. |
44155590 |
9 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti |
1/2016/A-OFIS |
9.5.2016 |
Audítor sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa audit ročnej účtovnej závierky, výročnej... |
Ing.Dagmar Horáková |
|
4 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019122 |
24.5.2019 |
auto - Voľby do europarlamentu 2019 |
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023235 |
20.9.2023 |
auto - Voľby do NR SR 2023 |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
60,00 EUR |
