Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	201321152	3.12.2013	auto - voľby VUC 2013	Technické služby mesta Nové Mesto n/V	00350656	25,09 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019055	15.3.2019	auto- Voľby Prezidenta SR 2019	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	28,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019070	29.3.2019	auto-voľby Prezidenta SR, II. kolo	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	26,36 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019114	16.5.2019	autobus - KD	Viliam Turan TURANCAR	22679057	750,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018208	13.11.2018	autobus Kittze	Urban Ján - MUAS	11774665	400,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2018093	30.5.2018	autobusová doprava	Viliam Turan TURANCAR	22679057	100,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2019137	4.6.2019	autobusová doprava	Viliam Turan TURANCAR	22679057	160,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014110	3.6.2014	Autobusová preprava do Beckova - Kálnice	Viliam Turan TURANCAR	22679057	100,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2023203	1.8.2023	Autobusová preprava na trase NMnV - Uherský Brod a späť	ATM Group, s.r.o.	43944311	300,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2023173	3.7.2023	autobusová preprava Nové Mesto n/V - Uherský Brod a späť, športový deň	ATM Group s.r.o	43944311	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	6220205	18.11.2022	Autobusová preprava z NMnV do Viedne a späť - KD	Turan Viliam TURANCAR	50773950	600,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2015085	20.5.2015	autobusový zájazd - KD	Viliam Turan TURANCAR	22679057	700,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016139	28.9.2016	Automatický externý defibrilátor (AED)	Falck Academy, s.r.o.	44275986	3 336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	200160483	11.11.2016	Automatický externý defibrilátor - 2ks	Falck Academy s.r.o.	44275986	3 336,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2030073	14.8.2020	Automobil Peugeot RIFTER ACTIVE 1.2 Pure Tech - MsP	AUTO - LION, s.r.o.	36323675	14 999,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	21640021	19.10.2016	Autoopravárenská dielňa SO12 - Rekonštrukcia budov areálu býv. voj. skladov pre TSM	VILI - DO spol. s.r.o.	36336700	2 945,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	2201113107	16.9.2020	Autorská odmena - Leto s hudbou 2020 - Brezoviané	SOZA	00178454	56,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	2161117843	18.7.2016	Autorská odmena - LOJZO - Deň mesta 2016	SOZA	178454	120,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2191112857	10.5.2019	Autorská odmena - 1.máj 2019	SOZA	00178454	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2151133905	14.1.2016	Autorská odmena - Art Music Orchester	SOZA	178454	28,80 EUR