| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí podpory |
1 k Z.č.SAŽP SERP/ZO/2018/31 |
19.8.2019 |
predmetom tohto dodatku je úprava článku III. ods. 2 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020193 |
30.11.2020 |
laboratórny rozbor vody _stavba "Revitalizácia vnútrobloku na ulici Klčové", objekt SO 03... |
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
36302724 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021156 |
23.6.2021 |
Likvidácia tobogánu |
VAŠA, s.r.o. |
36318990 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021179 |
20.7.2021 |
cisterna na pitnú vodu |
TVK, a.s. |
36 302 724 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022069 |
2.5.2022 |
Vystúpenie sp. zboru Cantabile - koniec II. sv. vojny |
občianske združenie CANTABILE Zmiešaný spevácky zbor |
36131431 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022070 |
2.5.2022 |
Ozvučenie 6.5.2022 park J.M. Hurbana - koniec II. sv. vojny |
Ing. Ľubomír Madro |
40270343 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001532903 |
16.9.2022 |
poštovné SUs |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023201 |
8.8.2023 |
Prečistenie kanalizácie MŠ Poľovnícka |
TVK, a.s. |
|
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Servis dverných požiarnych uzáverov |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
22.2.2019 |
Telekomunikačné služby - 1/2019 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001658131 |
5.2.2024 |
Spracovanie poštových PP - 12/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001681466 |
3.5.2024 |
Spracovanie poštových PP - 3/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3405720 |
3.10.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
0,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
217011565 |
20.2.2017 |
Voda od 11.11.2016 do 17.1.2017 - Námestie slobody, výtokový stojan |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
0,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001482247 |
14.3.2022 |
Spracovanie počtových peňažných poukazov - 1/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001564052 |
16.1.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001567008 |
17.2.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 12/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001574393 |
16.3.2023 |
Spracovanie poštových peňažných poukazov - 1/2023 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001666299 |
4.3.2024 |
Spracovanie PPP - 1/2024 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
0,51 EUR |
