Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	1037971376	3.9.2012	Telekomunikačné služby 07/2012 - MsÚ.	Telefónica Slovakia s.r.o.	35848863	22,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	2018801383	13.11.2018	Benzín 10/2018 - MsÚ	DIESEL AGV s.r.o.	45690995	22,39 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2012192	14.11.2012	Kontrola a čistenie komína a dymovodu	Marek Pleško	43774318	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	412012	3.1.2013	Kominárske práce - MsÚ	Marek Pleško	43774318	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	962014	18.6.2014	Doprava - voľby EP 2014	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140535	5.11.2014	Kontrola prečerpávacej stanice na Trenčianskej ul.- alikvotna časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190068	12.3.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190177	10.5.2019	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300121083	4.2.2013	Oprava elektroinštalácie, vypínače - Útulok	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,45 EUR
Detail	Faktúra došlá	712109687	3.1.2013	Vodné, stočné od6.11 do 5.12.2012 - hala pre SKATE	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	41120033	3.1.2013	Prefakturujeme Vám spotrebu vody a stočné od 06.11. do 05.12.2012 - hala pre SKATE	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	22,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	752012	2.4.2012	dopravné - voľby NR SR	Spoločná úradovňa samosprávy n.o.	45734445	22,47 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300190319	15.8.2019	Čistenie kanalizácie BD Trenčianska č.2192 - 2198 NMnV dňa 2.7.2019	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,49 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2016073	11.5.2016	Vykonať kontrolu a čistenie dymovodu prístavba Mestského úradu NM	Marek Pleško	43774318	22,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	282016	20.6.2016	Čistenie a kontrola komína a dymovodu - MsÚ 2	Pleško Marek - kominár	43774318	22,50 EUR
Detail	Faktúra vyšlá	152020	12.5.2020	poštovné a služby SUS	Obec Modrová	311782	22,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	712108183	17.12.2012	Voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s.	36306410	22,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	1258312	3.9.2012	Kopírovanie dokumentácie.	TC CONTACT s.r.o.	31409997	22,68 EUR
Detail	Faktúra došlá	713050765	3.6.2013	Voda z povrchového odtoku 4/2013 - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	22,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300210829	10.1.2022	Výmena vodomeru - Únia telesne postihnutých	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	22,70 EUR