Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy zverejňované na https://www.rzof.sk/Zmluvy/Prehlady/Mesto-nmv
a faktúry na https://www.rzof.sk/Faktury/Prehlady/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	7300200729	15.12.2020	Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	20,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300110084	25.3.2011	Plynárenské práce, VPO 193	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12030093	2.4.2012	prúdnica C52 + tlaková skúška	FIREX SLOVAKIA s.r.o.	36325155	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	12017	20.4.2012	publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve	REGIONÁLNE ZDRUŽENIE MIEST A OBCÍ STREDNÉHO POVAŽI	34006273	21,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2014121	16.6.2014	Smaltové tabuľky	Pavol Krasňanský, Smalt K.A.M.-Smaltovňa	22706461	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300140312	3.7.2014	Elektrikárske práce - Útulok	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1431108838	17.10.2022	mobil prednosta	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	1531182426	18.11.2022	mobil	O2 Slovakia, s.r.o.	35848863	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	233181446	15.6.2023	Vyjadrenie o existencii podzemných telekom. zariadení - Revitalizácia zelene na Ul. J. Kollára	MICHLOVSKÝ , spol. s.r.o.	36230537	21,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300130029	15.2.2013	výkopové práce ul. Trenčianska	Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.	36310743	21,08 EUR
Detail	Faktúra došlá	12434	17.11.2012	Dofakturovanie el. energie a vody - 3. štvrťrok 2012	Stredná odborná škola, Piešťanská 2262/80, Nové Me	00893111	21,16 EUR
Detail	Faktúra došlá	2128018784	27.1.2012	vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	21,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	2128018784	2.2.2012	vyúčtovanie Fin. spravodajcu r. 2011	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	21,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	713031397	18.3.2013	Voda z povrchového odtoku - MsÚ	Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s.	36306410	21,19 EUR
Detail	Faktúra došlá	14290	4.9.2014	Dofakturovanie el. energie a vody - 2. štvrťrok	Stredná odborná škola Piešťanská ul.	893111	21,25 EUR
Detail	Faktúra došlá	7300150544	7.10.2015	Elektrikárske práce - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	7200230578	15.5.2023	Vyúčtovanie energií za nebytový priestor za rok 2022 - KD	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	9000638352	3.1.2013	Spracovanie poštových poukážok 11/2012	Slovenská pošta, a.s.	36631124	21,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	223030183	16.3.2023	Voda 9/2022 až 1/2023 - chata ZV	Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.	36302724	21,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	2019353	20.12.2019	Výkon správy - 12/2019 - Weisseho 332/18	Mestský bytový podnik NMnV s.r.o.	36310743	21,40 EUR