| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022131 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - MsP - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
2 295,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801451 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
141,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132022 |
16.1.2023 |
Výrub náletových drevín - areál AFC |
Dominik Jankovič Mgr. |
45341265 |
2 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022122 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ+MŠ, Odborárska - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
17 215,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022545 |
16.1.2023 |
Stolový kalendár Mesto NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 404,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022546 |
16.1.2023 |
Tlač plagátov, prezenty - Mikuláš, Vianočné trhy 2022 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
935,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202229 |
16.1.2023 |
Koncert LH Borovienka - Vianočné trhy 2022 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202230 |
16.1.2023 |
Koncert ĽH Rovenec - Vianočné trhy 2022 |
Folklórny súbor LUSK Krakovany |
37990161 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200942022 |
16.1.2023 |
PD pre územné konanie - Hromadné garáže NMnV, Komenského ul. |
Banské projekty, s.r.o. |
31396828 |
10 806,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220010 |
16.1.2023 |
Rozpracovanie územnoplánovacieho podkladu |
ARCADIA corporation s.r.o. |
31575455 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220581 |
16.1.2023 |
Služobný odev - MsP |
SABRINA MODELLE s.r.o. |
36525685 |
533,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20221120 |
16.1.2023 |
Kancelárske potreby |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
324,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
502007922 |
16.1.2023 |
Zapracovanie Zmien a doplnkov č.1-13 Územného plánu mesta NMnV |
Slovenská technická univerzita v Bratislave |
397687 |
12 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022547 |
16.1.2023 |
Parkovacia karta NMnV na rok 2023 |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
215,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6220736799 |
16.1.2023 |
telefony |
Slovanet a.s. |
35954612 |
67,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442022 |
16.1.2023 |
Opatrovateľská služba - 11/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 359,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
16.1.2023 |
Nabíjačka na telefón |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
19,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220505 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsP |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 355,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220501 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
3 868,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220746 |
16.1.2023 |
Vsakovacie bloky |
VODOCENTRUM s.r.o. |
34138200 |
2 184,24 EUR |
