| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
22554 |
16.1.2023 |
Nájom za 4. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893111 |
114,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
972022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Vianočné trhy 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982022 |
16.1.2023 |
Ozvučenie a osvetlenie - Silvester 2022 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220508 |
16.1.2023 |
Nákup tlačiatne a toneru - ZOS |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
171,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220510 |
16.1.2023 |
Nákup monitorov a príslušenstva - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
848,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220511 |
16.1.2023 |
Nákup výpočtovej techniky - MsÚ |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
2 518,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561424 |
16.1.2023 |
služby poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 882,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001561425 |
16.1.2023 |
Poštové služby - 11/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
900,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220026 |
16.1.2023 |
Fakturujeme Vám, kalendár Mesto Nové Mesto nad Váhom v počte 50ks/4,68 eur. |
ME-TRADEX s.r.o. |
46854771 |
234,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200221546 |
16.1.2023 |
Teplo a TÚV za rok 2019 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-83,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220003 |
16.1.2023 |
Účinkovanie skupiny Lubo Kuruc BAND - Vianočné trhy 2022 |
MD PRODUCTION sro |
55119328 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200017 |
16.1.2023 |
Účinkovanie Ivany Regešovej - Vianočné trhy 2022 |
LE CREATIVE, s.r.o. |
35797037 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
922022 |
16.1.2023 |
Účinkovanie Funny Fellows - Vianočné trhy 2022 |
Funny Fellows |
41489306 |
900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220002 |
16.1.2023 |
Účinkovanie skupiny Follow - Vianočné trhy 2022 |
Picolino sro |
48295191 |
930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801482 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220801483 |
16.1.2023 |
Benzín 12/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
46,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220722 |
16.1.2023 |
Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 25 - oprava balkónov - BD Klčové 2480 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 311,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220724 |
16.1.2023 |
Podnik. zámer na rok 2022, por. č. 12 - práca stroja na prečerpávacej stanici - Trenčianska... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
362022 |
16.1.2023 |
Účinkovanie Petra Adamova - Vianočné trhy 2022 |
OZ DOKORÁN |
50357883 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220725 |
16.1.2023 |
Podnikateľ. zámer na rok 2022, por.č. 12 - práca stroja na prečerpácacej stanici -... |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
170,88 EUR |
