| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220041 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce ZOS - 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
176,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1560012460 |
14.3.2022 |
Tlačivo - Úmrtný list, Matrika |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
95,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101315 |
14.3.2022 |
telefon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
13,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001486840 |
14.3.2022 |
Poštové služby - 01/2022 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
577,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202211 |
14.3.2022 |
AG testovanie zamestnancov - 1/2022 |
Poliklinika MarMedico, s.r.o. |
46443878 |
1 110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3022020271 |
14.3.2022 |
Žiarič germicídny Prolux GM72WA mobilný - 1 ks |
Perfect Distribution a.s. |
47719150 |
458,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25222 |
14.3.2022 |
Novela zákona o finančnej kontrole - školenie Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
422098 |
14.3.2022 |
Archívne boxy 400 ks a kontajnery 200 ks |
EMBA Trade, spol. s.r.o. |
34142860 |
1 778,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511123793 |
14.3.2022 |
Poistenie majetku mesta - projekt IROP |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00151700 |
309,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
770467883 |
14.3.2022 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
359,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220001 |
14.3.2022 |
Právne služby - preteky |
inLEGAL |
52645991 |
1 960,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800125 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
220060 |
14.3.2022 |
Spracovanie Zámeru EIA - Mestská plaváreň a letné kúpalisko NMnV |
ENEX consulting s.r.o. |
50401572 |
2 850,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800177 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
139,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800179 |
14.3.2022 |
Benzín 2/2022 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1012021 |
14.3.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Modrovka |
687243 |
409,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100220012 |
14.3.2022 |
Odmena komisionara 2/2022 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
3 454,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220044 |
14.3.2022 |
Kontrola prečerpávacej stanice (útulok) |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
150,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220043 |
14.3.2022 |
Údržba prečerpavacej stanice - prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 036,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300220046 |
14.3.2022 |
Vodárenské práce - Klub dôchodcov |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 123,30 EUR |
