| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022001 |
11.2.2022 |
Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z. z. |
Energotel, a.s. |
35 785 217 |
5 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6805136527 |
10.2.2022 |
Havárijné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
2 207,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6802845280 |
10.2.2022 |
Zákonné poistenie na r. 2022 - služobné autá MsÚ |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
846,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215715 |
10.2.2022 |
prenájom kopírky |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
227,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001185045 |
10.2.2022 |
stravnéé lístky SUS |
Edenred Slovakia,s.r.o. |
? |
133,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
582021 |
10.2.2022 |
režijné náklady |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0862021 |
10.2.2022 |
nájom |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
447,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801338 |
10.2.2022 |
Benzín - 12/2021 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
72,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2120801339 |
10.2.2022 |
Benzín 12/2021 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
48,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18122 |
10.2.2022 |
Daňové priznanie PO v samospráve za r. 2021 - školenie Ing. Trúsik |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122 |
10.2.2022 |
Ročné zúčtovanie preddavkov na Daň z príjmov zo závislej činnosti r.2021 - školenie Ing.... |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
882021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Brunovce |
311448 |
253,07 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
932021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Horná Streda |
311553 |
611,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1022021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Moravské Lieskové |
311791 |
680,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1092021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Považany |
311944 |
395,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001474225 |
10.2.2022 |
Spracovanie peňažných poštových poukazov - 12/2021 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1062021 |
10.2.2022 |
Zdravotné posudky 06-12/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
151,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
872021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Bošáca |
34074805 |
317,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
902021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Častkovce |
? |
161,04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
912021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Dolné Srnie |
311511 |
253,07 EUR |
