| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2217003 |
10.2.2022 |
Elektronická komunikačná služba - 1/2022 |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
67,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2217004 |
10.2.2022 |
Prenájom optickej siete - 1/2022 - MsP |
O-NET s.r.o. |
36336653 |
829,51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1042021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Nová Lehota |
311847 |
303,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
1122021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Zemianske Podhradie |
699098 |
483,13 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220001 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
80935868 |
10.2.2022 |
Telekomunikačné služby - 12/2021 - MsP |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1052162605 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie elektriky - 12/2021 - ZV, KD |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
225,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
982021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Kočovce |
311685 |
1 771,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210848 |
10.2.2022 |
Čistenie prečerpávacej stanice Útulok - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
30,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22074 |
10.2.2022 |
Nájom nebytových priestorov - 4. štvrťrok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
110,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
10.2.2022 |
Koncesionársky poplatok za rok 2022 |
rtv: ROZHLAS A TELEVÍZIA SLOVENSKA |
47232480 |
955,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022 |
10.2.2022 |
Členský príspevok na rok 2022 |
Únia miest Slovenska |
30808847 |
3 011,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
10.2.2022 |
Správa aplikácie - 01/2022 - Novinky z mesta |
8P, s.r.o. |
52014169 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060099893 |
10.2.2022 |
televon |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
16,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220002 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 1/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujeme umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220003 |
10.2.2022 |
Na základe Zmluvy č. 2/2020/NZ-OPSM zo dňa 18.06.2020, Vám fakturujem umiestnenie a prevádzku... |
GreenWay Infrastructure s.r.o. |
47728086 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300210862 |
10.2.2022 |
Výmena pánskeho WC - sekretariát |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
184,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1010051701 |
10.2.2022 |
Telekomunikačné služby - 01/2022 - MsÚ, MsP, ZOS, Útulok, KD |
Slovanet a.s. |
35954612 |
327,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2220800012 |
10.2.2022 |
Benzín 01/2022 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
127,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002745420 |
10.2.2022 |
Zodpovednosť miest a obcí - 2/2022 až 1/2023 |
Komunálna poisťovňa a.s. VIG |
31595545 |
826,56 EUR |
