| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024199 |
2.7.2024 |
Poznámkové bloky a papierové tašky |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
389,94 EUR |
| Detail |
Zmluva Rámcová |
FT/3737/24/8732 |
2.7.2024 |
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0102013 |
2.7.2024 |
|
Obec Hrádok |
311618 |
560,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240030 |
2.7.2024 |
Prefakturácia nákladov na vyjadrenia - Prestavba objektu súp. č.2078 na nájomné byty, NMnV |
ADOZ, s.r.o. |
34132554 |
319,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024012 |
2.7.2024 |
Stavebné práce - prípojka k rozvádzaču, BD Bzinská 18 |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
1 889,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240511101 |
2.7.2024 |
Nákup kopírovacieho papiera |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
2.7.2024 |
Náklady z vyúčtovania za rok 2023 - byt č.1, Komenského 779/8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
88492024 |
2.7.2024 |
Vlajky SR - Europarlamentné voľby 2024 |
Vlajky. EU s.r.o. |
28511042 |
202,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241045 |
2.7.2024 |
Kancelárske potreby - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
263,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240055 |
2.7.2024 |
Smalt domové čísla a preprava |
SMALT MIŠÍK s.r.o. |
54023203 |
237,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82024 |
2.7.2024 |
Dopracovanie PD pre projekt - Rozšírenie parku Petra Matejku NMnV |
drelARCH |
45637334 |
3 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800594 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
151,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24311047 |
2.7.2024 |
Individuálna účtovná zavierka 2023 - 50% z ceny |
N.M. - AUDIT s.r.o. |
36307874 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24002 |
2.7.2024 |
Hudobná produkcia skupiny HEX - Dni mesta 2024 |
SEPTEMBER o.z. |
54572932 |
6 700,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241400 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
102,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503380524 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PpSP - Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ ul. Hurbanová |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300240192 |
2.7.2024 |
Plánovaná údržba BJ 2024 - Výmena kuchynskej linky, Karpatská 2479/31 p. Hladká |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
874,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405122 |
2.7.2024 |
Pomerná časť ročnej údržby a metodickej podpery MIS-EIS od 30.5.2024 do 17.1.2025 |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6785433621 |
2.7.2024 |
Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - TRANSPOL s.r.o. |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4991181910 |
2.7.2024 |
Návrh na vykonanie exekúcie - pokuta MsP - J. Bahorec |
Okresný súd Banská Bystrica |
00165735 |
25,00 EUR |
