| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
224055676 |
2.7.2024 |
Vodné, stočné, zrážky - J. Kollára 12 - 9.4.-10.6.2024 |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
261,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
0072023 |
2.7.2024 |
fa SU |
Obec Haluzice |
687235 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9001698358 |
2.7.2024 |
poštovné |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
1 370,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
232024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Deň mesta 2024 |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240100145 |
2.7.2024 |
Dochádzkový terminál - Klientské centrum |
ALLIS - Michal Šimko |
46428534 |
691,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024090112 |
2.7.2024 |
Vytvorenie poštových zásielok - 5/2024 |
NASES - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
906,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8240001 |
2.7.2024 |
Záloha za vystúpenie MONO - Jarmok |
Nedám sa okoňovať, s.r.o. |
48044938 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2406138 |
2.7.2024 |
Ročná údržba a metodická podpora pre rozšírenie MIS-EIS - Webová aplikácia pre... |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
464,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
562024 |
2.7.2024 |
Opatrovateľská služba - 5/2024 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
14 681,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240099 |
2.7.2024 |
Školenie geogragického inform. systému QGIS |
SKYMOVE s.r.o. |
51442558 |
1 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2241114198 |
2.7.2024 |
Autorská odmena - Dni mesta 2024 |
SOZA |
00178454 |
432,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252024 |
2.7.2024 |
Ozvučenie - Beh mestom |
Madro Ľubomír, Ing. Audiolux |
40270343 |
500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
2.7.2024 |
Moderovanie - Dni mesta 2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503920624 |
2.7.2024 |
Vyjadrenie k PD - studňa na polievanie zelene v parku P. Matejku |
Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. |
36302724 |
17,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800686 |
2.7.2024 |
Benzín 6/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
75,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24207 |
2.7.2024 |
Catering - Dni mesta 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893111 |
749,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240233 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
Bebjaková Ing. - PROGMA |
31036279 |
297,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24200363 |
2.7.2024 |
kancelárske potreby |
INCOMP MEDIA,s.r.o. |
? |
167,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240128 |
2.7.2024 |
kancelársky nábytok |
Tilia v.o.s. |
34115668 |
1 116,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120024852 |
2.7.2024 |
software |
Productkeys |
? |
19,80 EUR |
