| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1024060828 |
2.7.2024 |
Výkon zodpovednej osoby - 6/2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
262,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6624 |
2.7.2024 |
Prejednávanie priestupkov online školenie - JUDr. M. Atalovič |
Regionálne združenie miest a obcí SP |
34006273 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241768 |
2.7.2024 |
nájom kopírka |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
230,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240727 |
2.7.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241649 |
2.7.2024 |
Údržba Škoda Roomster NM054CF - MsP |
Jankech František JAKUB |
32779755 |
190,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241044 |
2.7.2024 |
Kancelárske potreby MsÚ |
Sinova s.r.o. |
36318086 |
816,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
642024 |
2.7.2024 |
Vypracovanie ZP č.64/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.492/81 k.ú. NMnV |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
982024 |
2.7.2024 |
Vypracovanie ZP č.98/2024 stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnoati na p.č.68/1 k.ú. NMnV |
Ištok Igor, Ing. |
33442401 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10241051 |
2.7.2024 |
Nákup tonerov |
TOP SERVIS IT s.r.o. |
44387598 |
564,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2405125 |
2.7.2024 |
Integrácia na modul CÚD - ÚPVS |
A.V.I.S., spol. s.r.o. |
31359159 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241401 |
2.7.2024 |
Program na skenovanie pošty |
Comtec, s.r.o. |
36323951 |
89,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800624 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsP |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
144,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2420800625 |
2.7.2024 |
Benzín 5/2024 - MsÚ |
DIESEL AGV s.r.o. |
45690995 |
66,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78726171 |
2.7.2024 |
Telekomunikačné služby - 5/2024 - MsÚ, MsP |
Orange a.s. Ba |
35697270 |
547,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5224340145 |
2.7.2024 |
Štúdia realizovateľnosti na prevedenie chodcov a cyklodopravy cez kanál Hydrocentrály |
SAGASTA s.r.o. |
04598555 |
9 900,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24064 |
2.7.2024 |
Montáž a inštalácia kioskov so zaškolením obsluhy - klienské centrum |
Surf Point a.s. |
36017191 |
3 422,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669750712 |
2.7.2024 |
Záloha plynu 6/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024374 |
2.7.2024 |
Služby energetického manažmentu online - 6/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240736 |
2.7.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402178000 |
2.7.2024 |
Predplatné časopisov PRAVDA, ZDRAVIE, ŽIVOT na 2. polrok 2024 - KD |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
215,31 EUR |
