| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160729 |
7.9.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 249,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160727 |
7.9.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 7/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 619,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160721 |
7.9.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotna časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160719 |
7.9.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
149,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160706 |
7.9.2016 |
Vodárenské práce - chata ZV |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
39,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160705 |
7.9.2016 |
Vodárenské práce - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
35,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160637 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 385,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160636 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - byty 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 079,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160620 |
2.8.2016 |
Kosenie pri prečerpávacej stanici |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
5,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160619 |
2.8.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
12,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160618 |
2.8.2016 |
Prečistenie kanalizácie - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
393,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160599 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
86,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160598 |
2.8.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 6/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 360,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160581 |
2.8.2016 |
Prečistenie kanalizácie - spoločenský dom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
78,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160563 |
12.10.2016 |
Prečistenie kanalizácie - budova býv. vojenskej ubytovne |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160547 |
18.7.2016 |
Vývoz a vyčistenie fekálií - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
75,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160507 |
2.8.2016 |
Oprava splachovača - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
18,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160488 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 939,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160487 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 503,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160486 |
4.7.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 5/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 076,35 EUR |
