| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160132 |
21.3.2016 |
Doprava autom - voľby do NR SR 2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
46,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160090 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 667,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160089 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 415,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160088 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
8,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160087 |
21.3.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 1/2016 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 477,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160083 |
15.3.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
21,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160059 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektriky a plynu na Ul. Komenského 8 - Únia telesne postihnutých |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 128,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300160058 |
15.3.2016 |
Prefakturácia elektrickej energie na činnosť kamerového systému - ul. Partizánska |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
76,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150841 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 839,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150840 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 798,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150839 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
4 358,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150838 |
16.2.2016 |
Náklady na opravu a údržbu - 12/2015 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 494,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150836 |
16.2.2016 |
Kontrola prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
26,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150812 |
16.2.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice - alikvotná časť |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150800 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - Útulok |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
107,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150782 |
16.2.2016 |
Elektrikárske práce - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
14,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150779 |
16.2.2016 |
Prešistenie kanalizácie - ŠH |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
122,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150777 |
16.2.2016 |
Prečistenie odpadu - MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150770 |
14.1.2016 |
Rozvoz betlehemskeho svetla - Škoda Octavia - MsBP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300150769 |
14.1.2016 |
Prečistenie prečerpávacej stanice |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
140,32 EUR |
