| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
15.3.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Igor Ištok |
1020308641 |
35,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72012 |
20.7.2012 |
Dotácia na bežné výdavky - r. 2012
|
Mestské kultúrne stredisko |
00350702 |
25 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
72011 |
23.2.2011 |
Oprava kúrenia vozidla Škoda Fábia |
AUTO JRF GAMA, s.r.o. |
36310719 |
125,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200518480 |
4.2.2013 |
Elektrická energia 12/2012 - ZOS, KD, MsÚ
|
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
370,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200428690 |
3.2.2012 |
telekomunikačné služby - MsÚ |
T- Com Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
52,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240819 |
2.7.2024 |
Upravená cena tepla a TV z vyúčtovania za rok 2023 za nebytový priestor - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-43,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240736 |
2.7.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky - 6/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240727 |
2.7.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240691 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za rok 2023 - energie - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-3 296,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240595 |
4.6.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 5/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240586 |
4.6.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240556 |
4.6.2024 |
vyúčtovanie nájom |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
-5 689,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240535 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie nebytových priestorov za r. 2023 - Svadobná sieň, Nám. slobody 2/2 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
450,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240492 |
3.5.2024 |
Vyúčtovanie energií za nebyt. priestor v roku 2023 - budova MsP |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
13 685,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240491 |
4.6.2024 |
Vyúčtovanie za nebytové priestory teplo a TÚV za rok 2023 - zasadačka MsZ |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 726,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240377 |
3.5.2024 |
Záloha za vodné a stočné, teplo a TV, zrážky 4/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240368 |
3.5.2024 |
nájom+energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 024,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240257 |
3.4.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TV, zrážky - 3/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240248 |
3.4.2024 |
nájom a energie |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 920,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200240148 |
4.3.2024 |
Záloha za vodné, stočné, teplo a TÚV, zrážky 2/2024 - KD |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
686,67 EUR |
