| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712022154 |
13.2.2012 |
voda z povrchového odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712022 |
15.8.2022 |
Opatrovateľská služba - 6/2022 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 770,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712022 |
14.4.2023 |
služby SUS 3Q |
Obec Modrovka |
687243 |
620,89 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
712016 |
22.11.2016 |
poštovné SU |
Obec Očkov |
311871 |
42,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712014 |
18.4.2014 |
Opatrovateľské služby 3/2014 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 334,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712013 |
17.4.2013 |
Poskytovanie sociálnych služieb - 03/2013 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
7 884,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712004006 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
61,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712003923 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
26,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000809 |
20.1.2012 |
vodné, stočné - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
350,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7111345905 |
16.2.2016 |
Vyúčtovanie elektriky r. 2015 - kamery Ul. P. Matejku a Hurbanova |
Zapadoslovenská energetika, ZSE Energia a.s. |
36677281 |
229,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066340 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - ZOS
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
109,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul. |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711066299 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - Banská ul.
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
172,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
13.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
711065787 |
17.1.2012 |
voda z povrch. odtoku - MsÚ
|
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s. |
36306410 |
23,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240248 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240247 |
2.7.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240180 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
2 534,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110240179 |
4.6.2024 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2024 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 383,50 EUR |
