| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210301 |
10.1.2022 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 12/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210281 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210280 |
9.12.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 11/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210231 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210230 |
8.11.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 10/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210213 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - 9/2021 - byty |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra |
7110210212 |
11.10.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 9/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210203 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210202 |
13.9.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 8/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210200 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210199 |
19.8.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 7/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210161 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210160 |
12.7.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 6/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210125 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210124 |
10.6.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 5/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210103 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210102 |
10.5.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 4/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210081 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - byty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210080 |
15.4.2021 |
Fond prevádzky, údržby a opráv - nebyty - 3/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 992,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110210069 |
14.3.2021 |
Fond prevádzky, úržby a opráv - byty - 2/2021 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
1 074,97 EUR |
