| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
85513011 |
2.5.2013 |
Elektrická energia za 01/2013 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV. |
ELGAS, sro |
36314242 |
833,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852023 |
4.1.2024 |
Rekonštrukčné práce a opravy veľkej umelej hracej plochy - AFC |
MM TENNIS COURT, s.r.o. |
36346845 |
2 160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852022 |
16.12.2022 |
Ozvučenie podujatia - Park J.M. Hurbana - koniec I. sv. vojny |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
852017 |
11.9.2017 |
Opatrovateľská služba - 7/2017 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
8 762,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8512 |
22.6.2012 |
tonery do kopír. stroja toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
232,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85018 |
13.11.2018 |
Permanentky v školskom roku 2018/2019 - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8462013 |
2.11.2013 |
čistiace prostriedky -aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8458728036 |
5.2.2024 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-1 878,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84519 |
21.10.2019 |
Permanentky na plávanie - KD |
Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, NMnV |
00161403 |
255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8451338354 |
10.2.2022 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-3 474,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8436736026 |
17.2.2023 |
Vyúčtovanie plynu za rok 2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
-68,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8422013 |
17.10.2013 |
bežné výdavky - plánovanie a odpadové hosp. |
Technické služby mesta Nové Mesto n/V |
00350656 |
50 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842023 |
4.1.2024 |
Ozvučenie - Mikuláš 2023 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842021 |
8.11.2021 |
Opatrovateľská služba - 9/2021 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
12 890,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842019 |
20.11.2019 |
Znalecký posudok - stavba Nám. slobody č. 7 |
Trnková Elena Ing. |
913306 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842015 |
6.7.2015 |
Upratovacie služby 5/2015 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
578,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842013 |
17.9.2013 |
Ozvučenie kladenia vencov - 69.výročie SNP |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
842013 |
19.5.2014 |
Znalecký posudok - Vajanského ul. |
Ištok Igor, Ing. |
1020308641 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8402242 |
15.6.2012 |
Hospodárske noviny 2 ks od 2.7-31.12.2012
|
Ecopress a.s. |
31333524 |
187,50 EUR |
