| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8640201280 |
2.10.2023 |
Predplatné časopisu a online prístup na rok 2024 - Účtovníctvo ROPO a obcí, Prémium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8640027706 |
16.12.2022 |
Záloha plynu - 11/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
864/2011 |
5.1.2012 |
odborné prehliadky a odborné skúšky plynových odberných zariadení a tlakových technických... |
Ladislav Pista - Lapis |
34553126 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8639967916 |
17.10.2022 |
Záloha plynu - 9/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630200362 |
15.6.2023 |
Účtovníctvo ROPO a obcí Štandard od 01.05.2023 - predplatné časopis + Online |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
96,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8630003266 |
9.12.2021 |
Záloha plynu - 11/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
863/2011 |
5.1.2012 |
údržba a funkčné skúšky plynových spotrebičov |
Vladimír Kopún |
37025988 |
1 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8629847263 |
24.5.2021 |
Záloha plynu - 5/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8621299391 |
3.4.2024 |
Záloha plynu 3/2024 - MsÚ, J. Kollára, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
862021 |
10.2.2022 |
náklady SU 4.štvrťrok |
Obec Beckov |
311413 |
980,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
862019 |
20.12.2019 |
Ozvučenie - Mikuláš 2019 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
862018 |
22.11.2018 |
Ozvučenie programu v MsKS 26.10.2018 |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
862017 |
11.9.2017 |
Upratovacie služby - 7/2017 - ZOS |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
483,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8612 |
22.6.2012 |
výmena spotrebného materiálu v kopír. stroji toschiba
|
FOLLOW ME SERVIS, s.r.o. |
36293377 |
431,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8610892041 |
15.8.2022 |
Záloha plynu - 7/2022 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 039,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
861/2011 |
5.1.2012 |
kontroly a čistenia komínov a dymovodov |
Marek Pleško |
43774318 |
1 710,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
860/2011 |
5.1.2012 |
kontroly prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho vodovodu a požiarnych hadíc |
FIREX SLOVAKIA s.r.o. |
36325155 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
8585003720 |
27.4.2022 |
používanie webového rozhrania a aplikácie CareSee |
CareSee s. r. o. |
52 591 581 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8572015 |
9.11.2015 |
Čistiace prostriedky - aktivačná činnosť |
Macková Sylvia - SLOVAK ZOO |
37025406 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
85514123 |
19.12.2014 |
Elektrická energia 12/2014 - ZOS, KD, MsÚ, Útulok, ZV, kamery Štúrova ul. |
ELGAS, sro |
36314242 |
933,00 EUR |
