| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
8726559661 |
22.3.2021 |
Záloha plynu - 3/2021 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8724085925 |
22.3.2011 |
Telekomunikačné poplatky |
Slovak Telekom |
35763469 |
35,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872023 |
17.7.2023 |
Náklady z vyúčtovania za rok 2022 - byt č. 1, Komenského 779/8 |
Mestský bytový podnik NMnV s.r.o. |
36310743 |
50,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
872021 |
10.2.2022 |
služby SU 4.štvrťrok |
Obec Bošáca |
34074805 |
317,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872018 |
14.9.2018 |
Opatrovateľská služba - 7/2018 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
9 263,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872018 |
22.11.2018 |
Ozvučenie kladenia vencov - 100.výročie ČSR |
Madro Ľubomír, Ing. |
40270343 |
57,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
4.7.2016 |
Opatrovateľská služba - 5/2016 |
Spoločná úradovňa samosprávy n.o. |
45734445 |
11 245,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8718019037 |
4.6.2024 |
Záloha plynu 5/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára 12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8717844825 |
5.2.2024 |
Záloha plynu 1/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8708128082 |
3.11.2023 |
Záloha plynu 10/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8679059255 |
2.9.2023 |
Záloha plynu 8/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669750712 |
2.7.2024 |
Záloha plynu 6/2024 - MsÚ, KD, J. Kollára12 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8669225661 |
15.5.2023 |
Záloha plynu 4/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
866/2020 |
18.11.2020 |
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50 349 287 |
30 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
866/2011 |
5.1.2012 |
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení |
Dušan Jakube - Elektromont |
34551158 |
3 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8650290012 |
4.3.2024 |
Záloha plynu 2/2024 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 113,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dielo |
865/2011 |
5.1.2012 |
odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení na ochranu pred účinkami atmosférickej... |
JTB, spol. s r.o. |
45351911 |
541,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8649839298 |
14.4.2023 |
Záloha plynu 3/2023 - MsÚ, ZOS, KD |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
1 381,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
86442019 |
20.9.2019 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
600,00 EUR |
