Zmluvy, faktúry, objednávky

Od júla 2024 sú všetky nové zmluvy, faktúry, objednávky zverejňované na https://www.rzof.sk/Mesto-nmv

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	4215008197	7.9.2015	Telekomunikačné služby 7/2015 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	73,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215009506	7.10.2015	Telekomunikačné služby - 8/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	102,18 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215010517	9.11.2015	Telekomunikačné služby - 9/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	97,91 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215011245	10.12.2015	Telekomunikačné služby 10/2015 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	88,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	4215012673	18.12.2015	Telekomunikačné služby - 11/2015 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	84,17 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216000501	16.2.2016	Telekomunikačné služby 12/2015 - MsP	BENESTRA, s.r.o.	46303502	72,28 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216001608	15.3.2016	Telekomunikačné služby 1/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	71,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216002075	12.4.2016	Telekomunikačné služby 2/2016	BENESTRA, s.r.o.	46303502	68,70 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216003541	12.5.2016	Telekomunikačné služby 3/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	54,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216004459	7.6.2016	Telekomunikačné služby 4/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	60,89 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216004915	20.6.2016	Telekomunikačné služby - 5/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	103,44 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216005825	18.7.2016	Telekomunikačné služby - 6/2016 - MsÚ	BENESTRA, s.r.o.	46303502	116,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216007149	17.8.2016	Telekomunikačné služby 7/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	132,42 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216008100	12.10.2016	Telekomunikačné služby 8/2016 - MsP, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	103,36 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216008979	11.11.2016	Telekomunikačné služby 9/2016 - MsÚ, KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	18,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216009441	12.12.2016	Telekomunikačné služby - 10/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	4,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	4216010280	13.1.2017	Telekomunikačné služby 11/2016 - KD	BENESTRA, s.r.o.	46303502	7,06 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	2020050	25.3.2020	Materiál na šitie ochranných rúšok	FUTURIC s.r.o.	46299441	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202035	14.4.2020	Materiál na šitie - ochranné rúška	Futuric s.r.o.	46299441	300,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	202111	14.3.2021	Nákup dezinfekcie a ochranných pomôcok - celoplosné testovanie COVID 19	Futuric s.r.o.	46299441	697,50 EUR