| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2022114 |
16.5.2022 |
Dodávku a montáž detského ihriska - Čerešňová ul. |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
49 116,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023261 |
10.10.2023 |
Výmena hracieho prvku detského ihriska |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024087 |
4.1.2024 |
Hracie prvky - ihrisko Hájovky |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
4 260,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025168 |
19.5.2025 |
Rajková - Dr. Markoviča - detské ihrisko - výmena trampolíny a údržba |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
11 660,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025169 |
19.5.2025 |
Záhumenice - Srnianska ulica - detské ihrisko - jednovežová zostava a zatrávňovacie rohože |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
46167145 |
8 102,63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020044 |
12.3.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200300436 |
14.4.2020 |
SMS služby, kredit |
EuroSMS s.r.o. |
46166939 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017058 |
11.4.2017 |
PD ZŠ Kap. Nálepku - viacúčelové ihrisko |
DEALS MANAGEMENT,a.s. |
46160990 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017010 |
20.6.2017 |
Vypracovanie PD - viacúčelové hrisko - ZŠ Kpt. Nálepku |
Deals Management, a.s. |
46160990 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
6/2022/KZ-OPSM |
9.6.2022 |
Prevod nehnuteľností - pozemkov parcela registra C KN č. 5009/28 druh pozemku zastavaná plocha... |
ToS KaS Kovovýkup spol. s r.o. |
46152598 |
3 995,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181009 |
12.2.2018 |
Kancelárske potreby - oddelenie výstavby |
IT express, s.r.o. |
46151681 |
231,41 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020052 |
24.3.2020 |
Nákup dezinfekcie |
DanexPlus Trade , s.r.o. |
46127364 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20200027 |
14.4.2020 |
Nákup čistiacich gélov - COVID 19 - zamestanci mesta |
DanexPlus Trade, s.r.o. |
46127364 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.10.2019 |
Papierové tašky s potlačou erbu Nové Mesto nad Váhom |
Universalprint, s.r.o. |
46126236 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019304 |
20.11.2019 |
Nákup papierových tašiek - MsÚ |
UNIVERSALPRINT |
46126236 |
1 050,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
23.1.2021 |
Služba tlače |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
523,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021019 |
31.1.2021 |
Tlačiarenské služby |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
260,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021027 |
5.2.2021 |
Tlač potvrdenia o vykonaní testu - obojstranné |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
370,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021036 |
13.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
309,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021040 |
21.2.2021 |
tlač potvrdenia |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
258,00 EUR |
