| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021250 |
27.10.2021 |
práce, materiál a dodávky, v zmysle predloženej kalkulácie, v areáli Zelená voda v Novom... |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12 322,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21091507 |
11.10.2021 |
Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN - Verejné osvetlenie, I. etapa - Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
4 044,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21102702 |
9.12.2021 |
Práce a materiál naviac - Verejné osvetlenie "Zelená voda" IV. etapa |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
10 606,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21110301 |
9.12.2021 |
Práce, materiál a dodávky v areáli Zelená voda |
Venimex Slovakia s.r.o. |
46115498 |
12 322,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012055 |
9.5.2012 |
Objednávame si u Vás zväčšenie dimenzie kanalizačnej pri realizácii stavby „Rekonštrukcia... |
Kvalitastav s.r.o. |
46111832 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
2.10.2012 |
Zväčšenie kanalizačnej prípojky - Rekonštrukcia priestorov Depozit zbierkových predmetov.
|
KVALITA STAV s.r.o. |
46111832 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná |
1/2023/NZ - OPSM |
1.3.2023 |
Podnájomná zmluva o dočasnom používaní pozemku. |
Doggie s.r.o. |
46083529 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019008 |
3.12.2018 |
Prestavba objektu súp.č. 6312 na bytový dom, ul. J. Kréna, NMnV - SO 12 - Rozšírenie... |
Elektroprojekcia, s.r.o. |
46061096 |
528,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020180083 |
13.2.2019 |
Projektová dokumentácia - Prestavba obj. súp. č. 6312 na bytový dom ul. J. Kréna |
ELEKTROPROJEKCIA, s.r.o. |
46061096 |
528,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
12.4.2023 |
PD chodník Ul.Gabrišova |
Ing.arch.Róbert Kimle |
46051686 |
520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190423 |
15.5.2023 |
Vypracovanie PD k úprave chodníka Ul. J. Gábriša - Park P. Matejku |
Kimle Robert Ing. arch. |
46051686 |
520,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023210 |
23.8.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie budúceho klientského centra v objekte na Námestí slobody 1/1... |
Ing. arch. Martin Fabian |
46051619 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230802 |
2.10.2023 |
Vypracovanie pôdorysnej štúdie klienského centra na Nám. slobody 1/1 |
Ing. arch. Martin Fabian NMnV |
46051619 |
1 215,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025044 |
11.2.2025 |
PD Rekonštrukcia strechy MŠ Hollého v NMNV |
Ing. arch. Martin Fabian |
46051619 |
2 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025249 |
14.7.2025 |
vystúpenie kapely na kultúrne podujatie Marhulobranie 2025 na námestí Slobody, 16.7.2025 o... |
infoera s.r.o |
46009604 |
1 250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024015 |
5.2.2024 |
Servis dverných požiarnych uzáverov |
ALUMATIC s.r.o. |
46007059 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
13/2019/OV |
27.8.2019 |
Dodanie stroja na úpravu ľadu pre Technické služby mesta v Novom Meste nad Váhom |
B.R.A.Company s.r.o. |
46006001 |
142 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019113 |
14.1.2020 |
Rolba ENGO RED WOLF LX - Zimný štadión |
B.R.A. Company s.r.o. |
46006001 |
142 800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022065 |
27.4.2022 |
evakuačné podložky |
MEDITECH SK, s.r.o. |
46 964 690 |
1 481,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna |
04072023 |
10.7.2023 |
kúpna zmluva - Dodávka a montáž zdravotechniky do Zariadenia pre seniorov na ulici Poľná... |
MEDITECH SK, s.r.o. |
46 964 690 |
87 045,60 EUR |
