| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014030 |
6.3.2014 |
Vyhotovenie PD na ul. J. Weisseho, Nové Mesto nad Váhom |
Ing.L.Bielický |
45998531 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140602 |
3.7.2014 |
Projekt trvalého DZ - Ul. J. Weisseho |
Bielický Lukáš |
45998531 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
10/2012 |
26.4.2012 |
na akciu: Okresné kolo Národnej cyklistickej súťaže detí a mládeže v Novom Meste nad... |
Mário Kurnický |
45983500 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
26/2013 OFIS |
28.5.2013 |
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom na akciu: NOVOMESTSKÝ SUPERBAJKER... |
Mário Kurnický |
45983500 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100035 |
2.11.2013 |
výroba plošiny pre obsluhu divadelných svietidiel |
Wonderwerk spol. s.r.o. |
45975868 |
4 752,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410034 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
53,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410017 |
18.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18410020 |
24.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
32,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000036 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000052 |
27.1.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
89,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000057 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
56,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000078 |
8.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
44,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000099 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
47,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000074 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
88,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000115 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
110,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000118 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
99,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000134 |
23.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
52,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000139 |
28.2.2011 |
pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
36,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000156 |
28.2.2011 |
pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
74,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841000160 |
28.2.2011 |
Pohonné hmoty |
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
33,56 EUR |
