| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000440 |
22.6.2012 |
benzín MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
58,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2841000443 |
22.6.2012 |
benzín MsÚ
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
59,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1841001318 |
17.1.2012 |
natural 95 - MsP
|
PETROOIL s.r.o. |
45975663 |
108,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020053 |
27.3.2020 |
Dezinfekcia vzduchu a odstraňovanie pachov |
RAZIVIA s.r.o |
45974969 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020070 |
20.5.2020 |
Ozónový generátor - COVID 19 |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020154 |
16.9.2020 |
Generátor ozónu COVID-19 - ÚTULOK |
RAZIVA s.r.o |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020147 |
9.10.2020 |
Ozónový generátor - Útulok |
RAZIVIA s.r.o. |
45974969 |
373,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019085 |
10.4.2019 |
skladovací regál |
STORAGE, s. r. o. |
45965064 |
98,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020049 |
23.3.2020 |
Ochranný štít na tvár |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200565 |
14.4.2020 |
Ochranné pracovné pomôcky - COVID 19 |
STORAGE, s.r.o. |
45965064 |
193,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22011 |
15.8.2022 |
Moderovanie - Dni mesta 2022 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023117 |
18.5.2023 |
Ľubomír Trautenberger- moderovanie Dni mesta |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23011 |
17.7.2023 |
Moderovanie - Dni mesta 2023 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024182 |
3.6.2024 |
Moderovanie podujatia Deň mesta 7.6.2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24010 |
2.7.2024 |
Moderovanie - Dni mesta 2024 |
Ľubomír Trautenberger |
45953813 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024318 |
20.9.2024 |
zameranie skutkové stavu stavby -šatne štadiona AFC Nové Mesto nad Váhom |
Ing.Andrej Martinkovič MY PROJECT SK, s.r.o. |
45933294 |
4 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019298 |
13.12.2019 |
školenie |
Juraj Kapustík - Saloon Restaurant |
45923621 |
1 469,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190003 |
14.1.2020 |
Prenájom miestnosti na školenie - zamestnanci MsÚ |
SALON RESTAURANT - Juraj Kapustík |
45923621 |
1 469,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022120 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Tematínska - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
19 158,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022121 |
16.1.2023 |
Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy - ZŠ, Ul. kpt. Nálepku - 50% |
Vyregulovanie.sk s.r.o. |
45906131 |
15 588,48 EUR |
