| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva - Dohoda |
doh. o ukončení z. 1/2024-OPSM |
28.2.2024 |
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke motorového vozidla. |
Zariadenie pre seniorov - Poľná |
55 605 702 |
|
| Detail |
Zmluva Iná |
ZO-2023-010 |
16.10.2023 |
Zmluva o poskytovaní manažérskych služieb. |
RONY s.r.o. |
55 462 456 |
|
| Detail |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
2023/050/D/OFIS |
15.11.2023 |
Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Nové Mesto nad Váhom. |
Miestny odbor Matice slovenskej Nové Mesto nad Váhom |
55 285 589 |
300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o dodaní umeleckého vystúpenia |
30/2022/MsKS |
17.1.2023 |
Dodanie umeleckého vystúpenia na podujatí organizovanom objednávateľom. |
MD SOUND s.r.o. |
54965110 |
1 900,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023114 |
17.5.2023 |
Dni Mesta - Eusebio a DJ Jucky |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023008 |
17.7.2023 |
Hudobná produkcia Eusebio a DJ Jucky - Dni mesta 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023365 |
26.12.2023 |
Silvester na námestí -DJ - hudobné predstavenie |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023023 |
4.1.2024 |
DJ Silvester 2023 |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024474 |
18.12.2024 |
Silvester na námestí -DJ Chosse - hudobné predstavenie |
Manza s.r.o. |
54945569 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023185 |
13.7.2023 |
PD |
Ing.Simona Vozatárová TZB _Vozo |
54935105 |
690,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15082023 |
2.10.2023 |
Vypracovanie PD - ZTI návrh tokovej kanalizácie - MŠ Poľovnícka |
Ing. Simona Vozatárová TZB- Vozo |
54935105 |
690,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
1/2023/ZoBZ-OPSM |
17.4.2024 |
Zmluva o budúcej zmluve o prevode vlastníckeho práva.
|
MANSAR s.r.o. |
54872316 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025009 |
14.1.2025 |
inžinierskogeologický prieskum |
GeoFactory, s.r.o. |
54844088 |
5 289,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230008 |
1.8.2023 |
Fotografickéslužby - Marhuľobranie 13.07.2023 |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023357 |
15.12.2023 |
foto-búdka |
FourMM s.r.o. |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230015 |
4.1.2024 |
Foto služby |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240002 |
4.3.2024 |
Fotografické služby - ples |
FourMM s.r.o. Potvorice |
54772257 |
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024220 |
15.7.2024 |
Podujatie marhulobranie- fotobúdka |
FourMM s.r.o |
54772257 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025018 |
8.1.2025 |
Fotografické služby - fotobúdka - mestský ples |
FourMM s.r.o. |
54772257 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023030005 |
15.5.2023 |
Výmena náplní na úpravu vody - Útulok |
PRE-INSTAL s.ro. |
54736617 |
151,49 EUR |
