| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2023746 |
4.1.2024 |
služby energetického manažmentu 12/2023 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024057 |
5.2.2024 |
Služby energetického manežmentu - 1/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024117 |
4.3.2024 |
Služby energetického manežmentu - 2/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024186 |
3.4.2024 |
Služby energetického manažmentu - 3/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024244 |
3.5.2024 |
Služby energetického manažmentu 4/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024306 |
4.6.2024 |
Služby energetického manažmentu - 5/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024374 |
2.7.2024 |
Služby energetického manažmentu online - 6/2024 |
ENMON APP s.r.o. |
53566653 |
2 437,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024118 |
10.4.2024 |
ubytovanie divadelného súboru |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1020240066 |
4.6.2024 |
Nebytové priestory Hrubá Strana - FAJ 2024 |
Prevádzka s.r.o. |
53492315 |
810,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814107 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky |
CezInternet.sk |
53473779 |
558,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
814190 |
16.1.2023 |
Kancelárske stoličky - MsP |
CezInternet.sk |
53473779 |
599,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
11.2.2023 |
Realizačná PD pre riešenie kamerového systému MsP a mesta |
RONY service, s.r.o. |
53399889 |
6 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20230041 |
14.4.2023 |
Realizačná PD pre riešenie kamerového systému |
RONY service, s.r.o. |
53399889 |
6 240,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020169 |
8.10.2020 |
elektromontážne práce |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22020 |
9.11.2020 |
Elektromontážne práce - kuchyňa - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
140,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022132 |
19.7.2022 |
elektromontážne práce |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172022 |
15.8.2022 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
352,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
402022 |
16.3.2023 |
Elektromontážne práce - Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
288,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023143 |
6.6.2023 |
Prívod nn k bráne na Útulok |
KOMPEL, s.r.o. |
53279018 |
572,00 EUR |
