| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
30.1.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024127 |
17.5.2024 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240210038 |
4.3.2024 |
Kopírovací papier |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
987,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240511101 |
2.7.2024 |
Nákup kopírovacieho papiera |
Tripsy s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024286 |
16.9.2024 |
kancelársky - kopírovací papier |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
995,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024353 |
4.11.2024 |
Dodanie kopírovacieho papiera A4, A3 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
997,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025040 |
30.1.2025 |
Kancelársky papier - Výmery na dane a smeti 2025. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
999,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025099 |
28.3.2025 |
Kancelársky papier. |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
995,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024095 |
15.4.2024 |
ubytovanie počas kurzu odbornej spôsobilosti MsP |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
1 232,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400009 |
3.4.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmíková - nový zamestnanec MsP - od 4.3.-15.3.24 |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400013 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 12 a 13 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400017 |
3.5.2024 |
Ubytovanie počas školenia p. Pašmiková - nový zamestnanec MsP - 14 a 15 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
153,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400022 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 16 a 17 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400026 |
4.6.2024 |
Ubytovanie počas kurzu - nový zamestnannec MsP - 18 a 19 týždeň |
JOJO SK s.r.o. |
52706273 |
175,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023017 |
4.1.2024 |
Účinkovanie Veronika Rabada - Vianočné trhy 2023 |
Rabanda s.r.o. |
52689727 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK-2023/04 |
5.9.2023 |
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. |
BELLINA n.o. |
52649491 |
3 288,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku |
RSK- 2023/ 08 |
26.9.2023 |
zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú... |
Bellina, n.o. |
52649491 |
1 370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210096 |
10.1.2022 |
Odmena za poskytovanie právnych služieb |
inLEGAL |
52645991 |
4 397,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20210110 |
10.2.2022 |
Právne stanovisko - vyporiadanie vzájomných nárokov medzi MsÚ a BOLT s.r.o. |
inLEGAL |
52645991 |
10 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220001 |
14.3.2022 |
Právne služby - preteky |
inLEGAL |
52645991 |
1 960,34 EUR |
