| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-1 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE v spolupráci s Klientom vypracovať Žiadosť o... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
28062013-2 |
1.7.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spracovať v spolupráci s Klientom aktualizovanú... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2475 |
17.9.2013 |
Vypracovanie žiadosti o NFP |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2486 |
17.10.2013 |
vypracovanie KRIS - projektová žiadosť - MsÚ |
Centire s.r.o. |
36866857 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o spolupráci a poradenstve |
15/2013/OV |
25.10.2013 |
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok CENTIRE spolupracovať s Klientom a poskytovať mu... |
Centire, s.r.o. |
36866857 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2588 |
3.12.2013 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu - Envirofond 2014 |
Centire s.r.o. |
36866857 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2587 |
3.12.2013 |
Vypracovanie žiadosti o dotáciu - ENVIROFOND 2014 |
Centire s.r.o. |
36866857 |
1 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
3.2.2012 |
služby verejnosti poskytované RTVS - r. 2012 |
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
955,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8800311863 |
4.2.2013 |
Služby verejnosti poskytované STV a SRo.
|
Rozhlasová a televízna spoločnosť s.r.o. |
36857432 |
79,66 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
22011 |
27.1.2011 |
Prenájom časti pozemku na účely umiestnenia jedného tubusového bankomatu. |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41120027 |
17.10.2012 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007zo dňa 18.9.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130002 |
4.2.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130008 |
2.5.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Zmluva o bežnom účte |
80489280 |
9.7.2013 |
Zmluva o bežnom účte |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130026 |
5.8.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130047 |
2.11.2013 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130001 |
4.2.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140014 |
6.5.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140061 |
5.8.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140089 |
5.11.2014 |
Na základe Zmluvy o nájme č. 220/2007 zo dňa 18.09.2007 a Dodatku č. 1, Vám fakturujeme... |
Československá obchodná banka, a.s. |
36854140 |
107,00 EUR |
