| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12110060 |
27.4.2012 |
služby GPS - MsP- 1. štvrťrok 2012
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110036 |
18.5.2012 |
služby spojené s GPS systémom
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110105 |
26.7.2012 |
Služby spojené s GPS od 04/2012 do 06/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12110142 |
17.10.2012 |
Služby GPS III. čtvrťrok - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100006 |
4.2.2013 |
Služby spojené s GPS 10-12/2012 - MsP
|
SAFE systems, s.r.o. |
36804983 |
108,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019108 |
9.5.2019 |
Vykonanie vstupného auditu s posúdením rizika a zakategorizovanie pracovných činností |
ENSARA s.r.o. |
36788457 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
86442019 |
20.9.2019 |
Vypracovanie posúdenia zdravotných rizík zamestnancov |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
600,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
96442021 |
8.11.2021 |
Obnova posúdenia rizík na pracovisku podľa zák. 355/2007 o ochrane zdravia - zamestnanci MESTA |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1264423003 |
4.1.2024 |
Vypracovanie aktualizácie posúdenia zdravotných rizík - MsÚ, MsP, SÚS, ZOS, Útulok,... |
ENSARA, s.r.o. |
36788457 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41140059 |
18.6.2014 |
V zmyske Zákona o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
AG PLAY, s.r.o. |
36778150 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41170041 |
11.9.2017 |
V zmysle zmluvy o poskytnutí služieb, Vám fakturujeme za propagačnú činnosť uskutočnenú... |
AG Play s.r.o. |
36778150 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180347 |
25.4.2018 |
Aerofoto JAR/LETO 2018 - letecké snímky mesta |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18090016 |
25.9.2018 |
CD s leteckými fotografiami mesta |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
196,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019200 |
2.9.2019 |
Aerofoto "Jeseň 2019" |
CBS spol. s r.o. |
36754749 |
358,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191433 |
20.9.2019 |
Aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19110049 |
11.12.2019 |
Doplatok za aerofoto JESEŇ 2019 Typ A+ |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
142,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
20.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
146796 |
17.1.2012 |
odvoz a neškodné odstránenie ŽVP
|
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3402978 |
3.6.2013 |
Odvoz a neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
25,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3403723 |
2.7.2013 |
Odvoz z neškodné odstránenie ŽVP |
ASANÁCIA, s.r.o. |
36750204 |
3,83 EUR |
